Če želimo, da se konto avtomatsko polni različno (glede na subjekt), je to potrebno nastaviti na dotičnem subjektu: v šifrantu Subjektov na zavihku Kupec oz. Dobavitelj pod "Finančni podatki" vpišemo konto kupca oz. dabavitelja. Nato je potrebno še v Administratorski konzoli pod Nastavitve - Knjiženje v polju "Dodatne nastavitve za knjiženje" obkljukati možnost Knjiži terjatve/obveznosti glede na nastavitev pri subjektu (izdani) - ta preklopnik velja tudi za prejete račune. Ko bomo torej nastavili konto tako na samem subjektu kot tudi v administratorski konzoli obkljukali možnost, naj se ta nastavitev upošteva, se bo konto avtomatsko napolnil glede na subjekt, ki ga bomo na njem nastavili.