Imali smo situaciju
1. Profaktura sa tri stavke i rabat
2. Kupac platio po profakturi ceo iznos - napravljen Avans na taj iznos
3. Iz profakakture kreiran račun
4. U tabu Avansa na fakturi unet iznos avansa (koji je jednak iznosu fakture)
5. Kod potvrdi , program je upisao cifru koja je otprilike tri puta manja od unetog iznosa
6.Na kreiranom dokumentu negativnog avansa - ispravljen je direktno iznos i u tom slučaju DL Ispis Konačan račun je dobro prikazao sve podatke ali je u samom dokumentu fakture na vezama ostalo onako kako je program obračunao
7. Ispis koji mi koristimo nije DL Konačan račun već prilagođen koji nam je napravljan kroz implementaciju (uz procedure vezane za njega ) koji se pokreće ne sa taba računa - Konačan račun već sa opcije Račun u domaćoj valuti pokazuje da račun nije zatvore i da je ostalo ... din.
Da li je neko imao problema sa kreiranjem negativnih avansa pri zatvaranju?

Evo kako smo privremeno rešili

1. Izbrisati novokreirani negativni avans
2. U fakturi (zapisati cenu iz prve stavke) ostaviti prvu stavku a obrisati ostale(u našem slučaju 2) i staviti vrednost stavke kao ukupna vrednost avansa(u našem slučaju isti kao fakture)
3. Na tabu avansa čekirati avans i Potvrdi - Kreirao se negativni avans sa vrednošću koja nam je i trebala
4. Vratiti se na faktur popraviti prvu stavu sa cenom koja je bila izvorno
5. Dodati one što smo obrisali (Opcija Dodaj da se ponovo povuku iz narudžbina). Ako fakturi ne prethodi narudžbina onda ostale stavke dodamo ručno.
6. Proveriti da li faktura kako treba.

Samo na ovaj način uspeli smo da zatvvorimo avanse pravilno,