Tudi jaz imam enako težavo kot Nuša...
1. kako kreirati VZ za stroške službenih potovanj(za prenočišča, hotelske storitve, letalske karte,...), ki so plačani vnaprej preko TRRja podjetja ali na kraju samem s službeno kartico, se pravi ni izplačila direktno zaposlenemu, da nam ga na izplačilno listo ne potegne, niti ne kreira virmana, ga pa vpiše v polje B06 v iReku?
2. Sem pa želela izplačati tudi potne naloge z izplačilom plače...kreirala VZ kot piše v navodilih, pa mi ga ne potegne v iRek, niti mi ga ne prikaže na izplačilni listi, niti mi ga ne prišteje k netu izplačilu....v čem je problem? Potne naloge ne prenašam iz PA, ampak vpišem samo znesek.
Imam verzijo 5.5.63.20.