Pozdravljeni. Imam vprašanje na področju doborpisov. Naša stranka ima opravka z zelo velikim številom dobropisov. Dobropise kreira z dodajanjem iz internega dokumenta na zbirni dokument. Na internem dokumentu ima dobavnice, kjer so nekatere vrednosti pozitivne (izdaja) druge pa negativne (vračilo). Zaradi tega se pri zbirnem fakturiranju dogaja, da so nekateri dokumetni kot računi (pozitivna vrednost), nekatere vrednosti pa so negativne (dobropisi). Ali obstaja ta možnost, da bi v primeru negativne vrednosti polje datum DDV avtomatsko izbrisalo in tega stranki ne bi bilo potrebno početi, saj kot sem že omenila imajo atakšnih dokumetov zelo veliko. LP

<br>Ta interni dokument se kreira avtomatsko preko programa, ki smo ga mi razvili. Gre za vračilo embalaže in prodajo embalaže. Tega je ogromno. In ko se naredi zbirni dokumet za določeno obdobje se računi sami kreirajo na podlagi izbranega obdobja za vse kupce, ki so v tem obdobju. Tako nastane kar nekaj zbirnih dokumentov, kateri so nekateri računi, nekateri pa dobropisi (na istem dokumentu). In tisti poslovni dogodki, ki so dobropisi, bi se jim moral datum DDV izbrisati. Ali je to mogoče ali lahko to na kakšen način zagotovite, da se v primeru negativne vrednosti datum DDV samodejno izbriše? <br>