Usersite
»
UserSite BA
»
Postavke
»
Program
»
Ispis računa dobavljača i Vezani dokument
Stopnja: Member
Pridružen(a): 11/01/2015(UTC) Objave: 13  Lokacija: Sarajevo
|
Postovani,
Molim vas da mi objasnite kako podesiti da se na konto kartici ispisuje ne interni broj, nego broj računa dobavljača, te kako da kao vezani dokument unosim račun dobavljača, a ne interni broj.
LP
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Member
Pridružen(a): 30/04/2015(UTC)
Objave: 19
|
Poštovani, Morate napraviti izmjenu oblika ispisa konto kartica i u stupcu "Dokument" umjesto "acDoc" staviti "acForeignDoc" te sačuvati kao novi oblik ispisa i onda nećete imati potrebe da unosite u "Vezani dokument". Ovo će raditi pod usluvom da unosite dobavljačev broj u polje "Tuđi dokument" kod ručnog knjiženja primljenih računa, ili ako ih knjižite automatskim putem pa da prilikom kreiranja dokumenta isti unosite u polje "Račun dobavljača". Uredil uporabnik 28 June 2016 07:36:37(UTC)
| Razlog: Ni naveden
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Member
Pridružen(a): 11/01/2015(UTC) Objave: 13 Lokacija: Sarajevo
|
Mislim da nije bilo potrebe za kompliciranjem i nasao sam rjesenje koje sam kod jednog preduzeca i uradio, ali se nisam sjetio kako i gdje. Naime, u Šifrantu vrste dokumenata kod Prijema i Izdavanja za Račune troskova i Idate fakture pa na tabu Novac u dijelu Knjiženje kod opcije Popunj. vez. dok. oznaci se opcija Vezani dokument, umjesto Interni broj. Oznaceno kao na slici na linku ispod. Šifrant - vezani dokumentPripete datoteke:  sifrant-vezani-dok.png (37kb) prenešeno 17-krat.Za ogled priponke se prosimo prijavite!
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite BA
»
Postavke
»
Program
»
Ispis računa dobavljača i Vezani dokument
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.