Fizične osebe, mesečno prejemajo račune iz našega podjetja, plačujejo pa jih preko trajnega naloga. Račun mora prejeti z isto številko tako banka kot plačnik, zlasti če se cene mesečno spreminjajo npr (po indeksu cen). S tem da je za plačnika račun dejansko plačan (prečrtano ali prežigosano - V VEDNOST)<P CLASS="ASPForums"></P>
Sedaj na računih izmed 700 strank te podatke popravljamo ročno, saj pri pripravi periodičnega fakturiranja pripravim podatke, komu pošljem račun!
Te stranke se pri kreiranju računov seveda ne številčijo po abecedi, pač pa na datum vnosa v periodiki, tako, da si pomagamo nato pri izpisih računov da sortiram po prejemniku računa. Porabimo kar nekaj dragocenega časa in to 2 x na mesec (vsakega 15 in 30) v mesecu.<P CLASS="ASPForums"></P>
Problem se nadaljuje pri prejetem plačilu in konto kartici.<P CLASS="ASPForums"></P>

KAKO OZNAČITI DA S STRANKO (KUPCEM ALI DOBAVITELJEM) NE POSLUJEMO VEČ<P CLASS="ASPForums"></P>
Ko s stranko prekinemo poslovanje ali pa gre samo za enkratno akcijo bi želeli stranko "deaktivirati". Torej ji dodeliti status da je neaktivna z njo ne poslujemo. Lahko pa ima še neporavnane obveznosti, ali pa obratno za dobavitelje. Torej v računovodstvu še vedno potrebujem podatke o tej stranki.<P CLASS="ASPForums"></P>
Problem nastaja pri posredovanju raznih dopisov.
Direktorje zanima koliko smo pridobili novih strank, koliko strank smo v posameznem mesecu izgubili.
Problem je vezan seveda tudi na šifrant partnerjev in povečanje baze podatkov.<P CLASS="ASPForums"></P>

Lep pozdrav, Ksenija<P CLASS="ASPForums"></P>