Usersite
»
UserSite SI
»
Blago
»
Izdaja
»
POTRJEVANJE NEPOTRJENIH DOKUMENTOV
Stopnja: Member
Pridružen(a): 21/07/2018(UTC)
Objave: 20
|
Spoštovani, kaj je namen procedure, ki jo najdemo v čarovniku na izdanih dokumentih "Potrjevanje nepotrjenih računov"? Mi imamo urejen uvoz izdanih računov iz druge aplikacije. Vsak račun je uvožen s statusom Nepotrjen, kar je zelo nadležno klikati na Potrjen za takšno maso računov posamično. Če statusa ne spremenim, logično ni možno avtomatsko knjiženje izdanih faktur. Če uporabim omenjeno proceduro, se zadeva spremeni toliko, da je mogoče vse te račune tudi poknjižiti preko avtomatskega knjiženja, brez spreminjanja statusa enga po enga, kar je super. Ampak statusi na samih računi ostajajo Nepotrjen. Je to težava v proceduri? Npr.v Obračunu izdanih računov bere status iz računa in mi vse te dokumente meče kot nepotrjene, čeprav so že poknjiženi in tako izgubim kontrolo nad tem, če kateri morebiti ostane nepoknjižen. Hvala,lp Jana Pripete datoteke:  Zajeta slika.PNG (19kb) prenešeno 18-krat.Za ogled priponke se prosimo prijavite!
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Advanced Member
Pridružen(a): 22/02/2013(UTC)
Objave: 32
|
pozdravljena,
pod Administratorsko konzolo - Denar - Knjiženje, lahko nastavite, da vam avtomatsko knjiži vse izdane račune, ne samo potrjene. Sem imela isto težavo kot vi in sem jo rešila kar tako.
lp Maja
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Blago
»
Izdaja
»
POTRJEVANJE NEPOTRJENIH DOKUMENTOV
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.