Usersite
»
UserSite SI
»
Denar
»
Osnove knjiženja
»
Nastavitev konta, vezanega na določen subjekt
Stepen: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC)
Komentari: 0
Lokacija: N/A
|
Na temeljnici oz. na vrsti dokumenta temeljnice za prejete oz. izdane račune imamo nastavljen konto, na katerega se te računi knjižijo (npr. 1200 za izdane in 2200 za prejete račune). Za določene dobavitelje želimo, da se knjižijo na drug konto (npr. 2209) in ne na 2200, kot to velja za vse ostale dobavitelje. Kaj je potrebno v programu nastaviti, da se bo konto ustrezno polnil glede na subjekt?
|
|
|
|
|
|
Stepen: Newbie
Pridružen(a): 24/09/2013(UTC)
Komentari: 0
|
Če želimo, da se konto avtomatsko polni različno (glede na subjekt), je to potrebno nastaviti na dotičnem subjektu: v šifrantu Subjektov na zavihku Kupec oz. Dobavitelj pod "Finančni podatki" vpišemo konto kupca oz. dabavitelja. Nato je potrebno še v Administratorski konzoli pod Nastavitve - Knjiženje v polju "Dodatne nastavitve za knjiženje" obkljukati možnost Knjiži terjatve/obveznosti glede na nastavitev pri subjektu (izdani) - ta preklopnik velja tudi za prejete račune. Ko bomo torej nastavili konto tako na samem subjektu kot tudi v administratorski konzoli obkljukali možnost, naj se ta nastavitev upošteva, se bo konto avtomatsko napolnil glede na subjekt, ki ga bomo na njem nastavili.
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Denar
»
Osnove knjiženja
»
Nastavitev konta, vezanega na določen subjekt
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.