Stepen: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC)
Komentari: 0
Lokacija: N/A
|
Vnašamo prejet račun dobavitelja in račun bomo plačevali po obrokih.
V programu imamo na VD, pod katero vnašamo prejete račune, označeno, da se računi knjižijo po veznem dokumentu. Želeli bi, da se v knjižbi poleg veznega dokumenta zapiše tudi št. obroka, saj na podlagi tega dobavitelj potem ve, kateri obrok mu plačujemo.
Kje v programu lahko to nastavimo?
|
|
|
|
|
|
Stepen: Newbie
Pridružen(a): 24/09/2013(UTC)
Komentari: 0
|
Če želimo, da se nam v primeru obročnega plačevanja poleg veze v knjižbi zapiše tudi št. obroka, moramo v šifrantu Vrst dokumentov na VD, na katero vnašamo te račune, pod zavihkom Denar obkljukati preklopnik "Dodaj št. obroka v vezni dok."
|
|
|
|
|
|
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.