Faktura broj 24-3000-000010 je 16.02.2024 poslata u pojedinacnu evidenciju, medjutim korisnik je primetio da je faktura neispravna jer nije definisan rabat na fakturi R1=50%. Korisnik je potom fakturu na SEF-u ponistio i izbrisao iz dokumentacije. Pokusao je slanje dokumenta 24-300-000010 sa izmenom (unet rabat 50%), medjutim program je prijavio gresku jer je ta faktura pod tim brojem evidentirana na SEF-u u statusu ,,Ponistena" Korisniku objasnjeno da mora kreirati fakturu pod novim brojem, poslati u dokumentaciju i iz dokumentacije poslati na SEF-u. Obzirom da su identi na poziciji fakture-roba, dokument 24-3000-000010 je bilo potrebno stornirati, korisniku objasnjen postupak storniranja fakture, a potom kreirati novu ispravnu fakturu i poslati u dokumentaciju, a iz dokumentacije na SEF.