Postupak rada se ogleda u sledećim koracima:
- Identi koji se uvoze, poluproizvodi i gotovi proizvodi moraju biti vođeni po serijskim brojevima za šaržu (K - Jedan ser.br je više komada)
- Prilikom prijema robe od strane Ino dobavljača unosi se obavezno JCI broj u ulazni dokument, a za serijske brojeve se uzima broj dokumenta prijema robe.
- Raspiše se Radni nalog i kreira se po potrebi poluproizvod tj gotov proizvod sa upisanim serijskim brojem. Prilikom izdavanja se za serijski broj upiše broj radnog naloga.
- Kreira se dokument Inostrana Faktura i obavezno se upiše isti broj JCI kao na početku - dok se za artikle odaberu serijski brojevi predhodno dodati.

Kao poslednji korak se uz pomoć čarobnjaka odabere opcija Obračun uvoza zbog izvoza, gde se u filter polju Izlazna JCI upiše uvozni JCI.
U ispisu se prikazuje spisak svih artikala koji su uveženi radi izvoza sa razduženim količinama.

Više detalja sa primerom, pogledajte na sledećem linku:
https://usersite.datalab...htmlid/1057/default.aspx