Forum

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
HLS_RC
#1 Posted: : 10 February 2019 15:39:52(UTC)
HLS_RC

Rank: Member

You have been a member since:: 21/07/2018(UTC)
Objave: 20

Spoštovani,

kaj je namen procedure, ki jo najdemo v čarovniku na izdanih dokumentih "Potrjevanje nepotrjenih računov"?

Mi imamo urejen uvoz izdanih računov iz druge aplikacije. Vsak račun je uvožen s statusom Nepotrjen, kar je zelo nadležno klikati na Potrjen za takšno maso računov posamično. Če statusa ne spremenim, logično ni možno avtomatsko knjiženje izdanih faktur.

Če uporabim omenjeno proceduro, se zadeva spremeni toliko, da je mogoče vse te račune tudi poknjižiti preko avtomatskega knjiženja, brez spreminjanja statusa enga po enga, kar je super.

Ampak statusi na samih računi ostajajo Nepotrjen. Je to težava v proceduri? Npr.v Obračunu izdanih računov bere status iz računa in mi vse te dokumente meče kot nepotrjene, čeprav so že poknjiženi in tako izgubim kontrolo nad tem, če kateri morebiti ostane nepoknjižen.

Hvala,lp
Jana
Handles attachments
Zajeta slika.PNG (19kb) downloaded 18 time(s).

You cannot view/download attachments. Try to login or register.
nanos
#2 Posted: : 12 February 2019 19:20:10(UTC)
nanos

Rank: Advanced Member

You have been a member since:: 22/02/2013(UTC)
Objave: 32

pozdravljena,
pod Administratorsko konzolo - Denar - Knjiženje, lahko nastavite, da vam avtomatsko knjiži vse izdane račune, ne samo potrjene. Sem imela isto težavo kot vi in sem jo rešila kar tako.
lp Maja
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0,058 seconds.