Dobar dan.
Novi sam korisnik pantheona i ne razumijem sve procese, pa ako neko ima vremena da mi pomogne bio bi jako zahvalan. Moja firma bavi se distibucijom namještaja iz BiH (dobavljač) za Dansku (kupac) . Da krenem iz početka..

Rećemo da je novi kupac.. Idem postavke → Subjekti → Novi zapis → Upisujem podatke → označim kvadratić kupac → Valutu promjenim I način prodaje na IZVOZ → Snimi promjene
Pošto je inostrani kupac moram ići na ugovoreni cjenik. DA LI MORAM UGOVORENI CJENIK PRAVITI ZA SVAKOG INO KUPCA POSEBNO????

Novi proizvod : Postavke → Artikli → Novi zapis → Upišem podatke o njemu → knjigovodstveni podaci 13x , mjerna jedinica KOMAD → serijski brojevi (ako je jedan serijski broj sa više komada) → K → a ako nema vise komada onda ostaje N-Nema vođenja ne znam dalje →→→ Snimi izmjene

Eh sad pošto mi pripremamo ponudu za kupca u inostranstvu to je narudžbe kupaca → predračun/ponuda kupcu 0110 ??? Novi zapis → popunimo podatke naručitelja → dodajemo tražene proizvode od kupca → print
Kupac potvrđuje ponudu
Ovdje se može automatski kreirati narudžba Iz ponuda…..

Sad mi šaljemo narudžbu dobavljačima → narudžba dobavljaču domaći 0200??? → novi zapis → popunjavamo podatke dobavljača → popunjavamo traženu robu → Ovdje se moze automatski kreirati narudba Iz ponuda -pokazacu vam direktno da ne kucate article

MI dobijano robu Roba → prijem → 1000 nabavka robe I materijala → sve prepisujemo sa dobijenog računa → I na kraju ??????? Ovdje ne znam dalje

Fakturisanje kupca Roba idavanje → 3000 ili 3010 pošto smo mi veleprodaja za izvoz → novi zapis pa + dodajemo broj ponude koji smo već napravili

Ako mi neko može reći da li su tačni ovi brojevi I ova zadnja dva koraka mi nisu jasna.