Kako postaviti dokumenta da bi stornirane otpremnice umanjile količinu za fakturisanje

Po&scaron;tovani,&nbsp;<br />sa stanovi&scaron;ta poslovanja trebalo bi u fakturu uzeti i originalnu otpremnicu i storno iste te bi se one međusobno poni&scaron;tile.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;

, <br />Napravio sam primer pa ću vam na njemu pokazati.&nbsp;<br /><br />Otvorene su sledeće VD 3500 - Otpremnice, 3501 - Storno otpremnice, 3900 - sumarne fakture&nbsp;<br /><br />Primer <br />- napravimo otpremnicu 3500 sa 10 kom artikla (na dana&scaron;nji datum su sva dokumenta)&nbsp;<br /><br /><img src="attach_view.aspx?attach_id=787042" /><br /><br />- napravimo otpremnicu 3500 sa 5 kom istog identa/artikla&nbsp;<br /><br /><img src="attach_view.aspx?attach_id=787043" /><br /><br />- na drugoj otpremnici kliknemo na storno&nbsp;&nbsp;<br /><br /><img src="attach_view.aspx?attach_id=787044" /><br />- možemo pri storniranju i ispraviti količinu npr. na 4 stornirana komada&nbsp;<br /><br /><img src="attach_view.aspx?attach_id=787045" /><br /><br />- dobijamo dokument sa -4 kom<br />- idemo u VD 3900 da fakturi&scaron;emo, pravimo novi dokument (biramo subjekta i datume) i idemo na + dodavanje&nbsp;<br /><br /><img src="attach_view.aspx?attach_id=787046" /><br /><br />- Ukupno dodata količina na sumarnu fakturu je (izdata - stornirana) količina (11 kom)&nbsp;<br /><br /><img src="attach_view.aspx?attach_id=787047" /><br />&nbsp;