Pozdravljeni,
prosim za pomoč, saj smo v preteklosti že imeli napačno obravnavo in smo zato plačali obresti.

Kako naj prevzamem račun - storitev z blagom po 76.a členu in sicer:
datum opravljene storitve: 30.09.21 , datuma računa: 05.10.21 in datum prevzema računa 08.10.21.

Ker je opravljena storitev v preteklem mesecu, je naša obveznost za plačilo DDV v septembru. Glede na prevzem dokumenta pa nam odbitni DDV pripada v oktobru.

Kako naj to pravilno vnesem, da mi bo pravilno upoštevalo v oba obračuna DDV?

Hvala za odgovor, Lea

"rotarma" hvala za odgovor.

Tudi sama tako razumem, vendar smo imeli kontrolo za mesec junij in ker sem morala pošiljati račune za osnovna sredstva in za nakup enega le-teh, ki je bil po 76.a členu smo morali plačati zamudne obresti. Na računu je opravljena storitev maj, izdaja računa 07.06 in prejem računa 14.06.21 (naš ddv za maj je bil že oddan). Račun je bil upoštevan v obdobju DDV junij 2021. Po kontroli DDV smo dobili izračun obresti za omenjeni račun in sicer z ustnim pojasnilom, da je stranka poročala račun v maju, mi pa v juniju. Pojasnilo je, da bi moral biti izstopni ddv v maju in vstopni v juniju. Obresti za izstopni ddv so bile zelo majhne, plačali smo jih.
V primeru, da dobimo še kakšen račun večjih vrednosti, bi želeli imeti pravilne nastavitve.

Torej kako naj nastavim, da mi račun po 76.a členu upošteva v dveh različnih mesecih.

Sem pa tudi na drugih forumih sem zasledila, da so tudi plačevali obresti ...

Vnaprej hvala če ima kdo to rešeno,

lp Lea

Edited by user 13 October 2021 11:49:19(UTC)  | Reason: Not specified