Stopnja: Guest
Pridružen(a): 19/06/2012(UTC)
Objave: 511
|
V navodilih pri reklamacijah dobaviteljem je zapisano, da mi izdajamo bremepis na blago izdaja, kjer pa se potem poknjizi na konto 12xx in moramo narediti pobot. <br><br>Zakaj se ta bremepis ne naredi na prevzemu, pa se ze takoj poknjizi pravilno? Ce izdajamo, potem nam taksno dejanje povzroca povecavo prodaje, kar pa ni res, mora nam zmanjsati prevzem, pomeni, da bi moja varianta bila pravilna. <br><br>Obstaja za to kaksna zadeva v racunovodskih standardih ali kje?<br><h3>Željen način ali pravilno delo</h3><br>Prosim za obrazlozitev, zakaj zadeve ne bi mogli voditi tako, kot sem zapisal.<br>
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Guest
Pridružen(a): 19/06/2012(UTC)
Objave: 511
|
Resnično ve vem, kje v navodilih piše, da moramo dobavitelju izdelati bremepis na blago-izdaja. Seveda pa ni razloga, da tega (v upravičenih<br>primerih) ne bi naredili ter tako vzpostavili neko terjatev, kot izhaja iz tvoje prijave.<br><br>Praviloma pa:<br><br>Dobropis dobavitelju je negativni prevzem (če gre za količinski dobropis)<br>Bremepis dobavitelju je pozitiven prevzem (če gre za količinski bremepis)<br>Največkrat pa gre za kombinacijo obojega (storniramo prevzem ene količine/vrednosti z negativno količino/vrednostjo ter prevzamemo drugo<br>količino/vrednost, pri čemer gre v obeh pozicijah lahko za en artikel ali pa za dva v primeru zamenjave za drugo blago).
|
|
|
|
|
|
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.