|
Број
|
Тоа е единствен последователен број на налогот за книжење. Се формира автоматски врз основа на подесувањата во административната конзола.
Се состои од двоцифрена шифра за годината во која е креиран налогот, следната трицифрена шифра го претставува типот на документот, а последните шест цифри се последователниот број на документот.
Бројот се генерира автоматски и не може да се промени.
Со двоен клик на бројот можете да го отворите налогот во соодветниот документ.
|
|
Датум на книжење
|
Датум на книжење или датум на создавање на налогот (стандардно, тековен датум).
Кратенка: ALT + DELETE
|
|
Датум на период
|
Датум на периодот во кој припаѓа налогот за книжење заедно со поврзаните книжења. При автоматско книжење на примени и издадени фактури, во критериумите за креирање на налог за книжење може да се наведе датумот на период. Во рачно книжење, датумот на период стандардно е еквивалентен на датумот на книжење.
Со креирање биланси и извештаи, се користи датумот на период, кој одредува каде припаѓаат книжењата!
|
|
Должи
|
Износот на дебитната страна на налогот за книжење. Автоматски се ажурира како што се менуваат позициите на налогот за книжење.
|
|
Побарува
|
Износот на кредитната страна на налогот за книжење. Автоматски се ажурира како што се менуваат позициите на налогот за книжење.
|
|
Салдо
|
Салдо на налогот за книжење:
- ако имате дебитно салдо, буквата Д се појавува пред салдото
- ако имате кредитно салдо, буквата К се појавува пред салдото
- се појавува текстот БАЛАНСИРАНИ ако се еквивалентни, односно се избалансирани.
Автоматското книжење нема да се изврши доколку налогот за книжење не е избалансиран.
|
|
Референт
|
Референтот којшто го креира налогот за книжење. Стандардно тоа е корисникот којшто е најавен во моментот.
|
|
Напомена
|
Напомена на налогот за книжење (максимум 2048 карактери).
|