Zbirna izdaja
Zbirna izdaja se uporablja tam, kjer več dobavnic kupcu fakturiramo z enim računom. Osnovna značilnost zbirne fakture je, da ne vpliva na stanje skladišča (to vlogo zanjo prevzame interna izdaja), sodi pa v davčno evidenco in je osnova za knjiženje terjatev do kupcev. Dobavnice, kreirane le in samo z eno interno izdajo, lahko na ta način fakturiramo.
Novo zbirno fakturo izdelamo enostavno tako, da izberemo vrsto dokumenta za zbirno fakturiranje in na OBSTOJEČEM dokumentu kliknemo gumb 
. Lahko pa tudi po običajnem postopku kliknemo 
za nov zapis in kliknemo gumb 
. Program bo namreč nov dokument kreiral glede na vnešene parametre (glej Dodajanje dobavnic). Ko vnesemo vse potrebne omejitvene kriterije, kliknemo gumb 
. Program izpiše seznam internih izdaj, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem:
 |
Program ponudi samo interne izdaje, ki jih še nismo fakturirali. |
Program nam izdela zbirno fakturo (oz. toliko zbirnih faktur, kolikor jih glede na partnerje v internih izdajah potrebujemo).
Pomen posameznih funkcij in polj je smiselno enak kot na dokumentu izdaje.
|
Za opis ukazne vrstice zbirne izdaje glej Ukazna vrstica pri izdani fakturi! Dodajanje prometa in naročila (glej Dodaj) na vrstah dokumenta zbirnih izdaj najdemo v meniju čarovnikov! |
|
Cena za vrednotenje v zbirnem dokumentu je brezpredmetna, ker za razknjiževanje zaloge (porabo materiala) uporabljamo podatek v interni izdaji ! Če bi za potrebe pregledov razlike v ceni želeli v tem polju ob spremembi ažurirati tudi tu vnešene cene za vrednotenje, uporabimo opcijo »Polnjenje nabavnih cen za zbirne izdaje« v preračunu prometov. Za knjiženje porabe materiala kljub temu uporabimo interne izdajnice. |
|
Če izdelano zbirno fakturo brišemo, s tem ne brišemo tudi podatka o številki veznega dokumenta in statusa v dokumentu interne izdaje!
|
|
Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje. |
Tudi v zbirni fakturi so podatki urejeni po panelih, ko je že opisano pri izdani fakturi.
Posebej dobrodošel je tu Pregled povezanih dokumentov, kjer vidimo, katere interne izdaje smo povezali z zbirno fakturo, z dvojnim klikom na številko interne izdaje pa lahko ta dokument tudi neposredno odpremo.
