Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Expand]Vodiči za PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
     [Expand]Izdaja računa - Prodaja blaga na daljavo
      Izdaja - skladiščenje na odlog
     [Expand]Izdaja računa - turistični boni
      Izpis davčne številke subjekta
     [Expand]Dokumenti
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje
      Konsolidirano
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje z dodajanjem
     [Expand]POS
      Predplačilo
      Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
      Kreiranje odpreme v EU
      Kreiranje dokumenta za izvoz
      Lastna poraba
     [Expand]Prejeti avansi
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila artiklov
      Kreiranje dokumenta za zbirni center
      Trošarine na dokumentih izdaje
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1140,6471 ms
print   |
Label

Zbirna izdaja

79176.gif

 

KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Prikaz postopka zbirne izdaje.

Zbirna izdaja

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Zbirne izdaje so namenjene zbiru internih izdaj, s katerimi smo izdali blago in material iz skladišča. Ti dokumenti so zgolj finančne narave, kar pomeni, da se uvrščajo v davčne evidence, knjižijo v glavno knjigo in tako povzročajo nastanek terjatev do kupcev.

V praksi se dogaja, da v določenem obdobju izdamo več dobavnic oz. v program vnesemo več internih izdaj. Na podlagi le-teh naknadno kreirmo fakturo za dobave. Tako fakturo v program vnesemo kot zbirno fakturo oz. zbirno izdajo. Iz tega sledi, da interni in zbirni dokumenti tvorijo neko celoto oz. zbirni dokumenti so logična posledica internih dokumentov. Zbirna izdaja je po svojih značilnostih enaka dokumentu izdaje. Kreiramo pa ga z dodajanjem internih prevzemov.

1. Izbira vrste dokumenta

Najprej izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati zbirno izdajo. V meniju Blago -> Izdaja -> Zbirno izberemo oz. kliknemo na željeni dokument.

Lahko pa dokument izberemo tudi s klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

2. Kreiranje zbirne izdaje

Primer: Podjetju Kupec d.o.o. z dne 4.4.2007 izdamo blago. Le-to vnesemo v program kot interno izdajo. Dne 6.4.2007 ponovno izdamo blago istemu partnerju. Sedaj želimo kreirati fakturo za opravljene dobave. Zbirno izdajo kreiramo z dodajanjem internih izdaj.

2.1. Kreiranje novega zapisa

Odpremo nov zapis, vnesemo kupca in 3. osebo, datume in ostale podatke v glavi dokumenta (glej tudi Kreiranje dokumenta izdaje). Skladišče tu ni obvezen podatek, saj s tem dokumentom ne izdajamo blaga in materiala iz skladišča. Kljub temu v Šifrantu vrst dokumentov nastavimo privzeto skladišče.

2.2. Dodajanje internih dokumentov

S klikom na gumb  se odpre okno za dodajanje internih izdaj (glej tudi Dodajanje dobavnic):

 

S klikom na gumb   se v spodnjem panelu pojavijo interne izdaje, ki še niso fakturirane. V primeru, da v glavi dokumenta ne izberemo kupca oz. 3. osebe, se v spodnjem panelu pojavijo vse, še ne zafakturirane interne izdaje; v primeru, da partnerja na dokumentu izberemo, pa se pojavijo samo interne izdaje tega partnerja.

 

S kljukico označimo dobavnice, ki jih želimo dodati na zbirno izdajo. S klikom na gumb  se označene dobavnice prenesejo na zbirni dokument izdaje. Okno za dodajanje dobavnic zapremo in zbirni dokument je kreiran.

3. Zbirna izdaja - sumarno

V tem načinu prenosa bo program združil (sumiral) pozamezne pozicije istega identa.

4. Zbirna izdaja - detajlno

V tem načinu prenosa bo program kreiral pozamezno pozicijo za vsako pozicijo interne izdaje.

 

Splošen opis funkcije:

Povezane teme:

 




Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.