1. Zgjidhni një Lloj Dokumenti

Së pari, zgjidhni llojin e dokumentit të pranimit që dëshironi të përdorni për të krijuar një faturë pranimi. Në menunë Mallrat | Pranimi | Dokument, zgjidhni llojin e dëshiruar të dokumentit.

Ju gjithashtu mund të hapni llojin e dokumentit duke klikuar në shkurtesën në shiritin e shpejtë (sigurisht, së pari duhet të vendosni shkurtesën).

2. Krijimi i një Dokumenti të Ri

Për të krijuar një klient të ri, klikoni butonin Regjistro i Ri në shiritin e detyrave. Kjo do të hapë një dokument të ri për krijimin e një faturë pranimi.

Për shkak se programi gjithmonë vendos veten në dokumentin e fundit të krijuar, ju duhet të klikoni butonin Regjistro i Ri  pas zgjedhjes së një lloji dokumenti kur dëshironi të krijoni një dokument të ri.

3. Futja e të Dhënave

1. Futja e Informacioneve rreth Subjektit Kryesor dhe Palës së Tretë

Së pari, futni Furnizuesin ose subjektin kryesor. Kur futni një furnizues, kjo informacion gjithashtu plotësohet në fushën përkatëse (Pala e Tretë). Nëse Furnizuesi dhe Pala e Tretë janë të ndryshëm, ju gjithashtu duhet të futni informacion për palën e tretë.

Emri i një partneri futet në fushën Furnizues ose Pala e Tretë duke shkruar shkronjat e para të emrit të partnerit. Programi do të gjenerojë automatikisht një listë subjektesh bazuar në subjektet e futur më parë në regjistrin e Subjekteve.

Nëse dëshironi të futni një subjekt që nuk është i listuar në regjistrin e Subjekteve, hapni regjistrin e Subjekteve duke klikuar në butonin. Futni subjektin e ri në regjistrin e Subjekteve.

Nëse subjekti që dëshironi të futni nuk është në regjistrin e Subjekteve, ju duhet së pari ta futni atë. Përdorni   butonin për të hapur regjistrin e Subjekteve dhe futni një subjekt të ri.

2. Futni datat e dokumentit, departamentin, metodën e blerjes, monedhën, metodën e pagesës dhe datën e skadencës së dokumentit në krye.

Tani futni datat. Datat mund të futen manualisht duke klikuar në fushën e Datës, ose ato mund të zgjidhen nga një kalendar, i cili do të shfaqet nëse klikoni në arrow-in e rënies.

• Pranimi: Data në të cilën artikujt në dokument u pranuan në magazinë.
• Fatura e Pranuar: Data kur fatura u pranua.
• Data e TVSH-së: Data e TVSH-së. Kjo është data që shërben për të regjistruar dokumentin në regjistrat tatimorë. Në mënyrë të paracaktuar, kjo është e njëjtë me datën e Faturës së Pranuar. Ajo mund të redaktohet manualisht nëse është e nevojshme.

Me parazgjedhje, programi do të futë datën aktuale në të tri fushat.

Numri i dokumentit të pranimit Numri i dokumentit të pranimit. Ai gjenerohet automatikisht nga programi. Një numër përbëhet nga një kod me dy shifra për vitin, një kod për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në regjistrin e Dokumenteve), dhe një seri pikëpyetjesh, të cilat programi do t'i ndryshojë automatikisht në një numër serial pasi dokumenti të miratohet.

Departamenti Departamenti në të cilin i përket dokumenti i pranimit. Zgjidhni departamentin nga regjistri i Subjekteve (në të njëjtën mënyrë që futët një subjekt kryesor ose palë të tretë në dokument). Një departament parazgjedhje gjithashtu mund të futet në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve. Nuk jeni të detyruar të futni një departament.

Fushat Blerja nga, Monedha, Metoda e pagesës, dhe Data e skadencës (Ditët për të paguar) plotësohen automatikisht nga regjistri i Subjekteve. Këto informacione gjithashtu mund të ndryshohen ose redaktohen në dokument.

4. Futja e Linjave

Përdorni miun, klikoni në fushën Artikulli ose Emri, në varësi të asaj nëse dëshironi të kërkoni sipas ID-së ose sipas emrit. Artikujt mund të gjenden sipas ID-së së artikullit ose sipas emrit duke shkruar shkronjat e para të ID-së ose emrit që dëshironi të gjeni. Programi do të gjenerojë automatikisht një listë artikujsh bazuar në artikujt e futur më parë në regjistrin e Artikujve.

Nëse artikulli që dëshironi të futni nuk është në regjistrin e Artikujve, ju duhet së pari ta futni atë. Dyfish klikoni në kolonën ID ose Përshkrim të një linje për të hapur regjistrin e Artikujve dhe për të futur një artikull të ri.

Kur keni zgjedhur artikullin e dëshiruar, futni sasinë në kolonën Sasia. Të gjitha informacionet e tjera do të futen automatikisht nga programi në bazë të parametrave të zgjedhur në regjistër, ose do të llogariten. Sigurisht, ju gjithashtu mund të ndryshoni parametrat specifikë në linjat individuale të dokumentit.

Përdorni çelësin ENTER për të lëvizur midis kolonave dhe çelësin e poshtëm për të kaluar në një rresht të ri.

5. Shirit Vlerash

1. Futni shënime linjash, tekst, metodën e dorëzimit, kushtet e dorëzimit, vendin e dorëzimit dhe dokumentet e lidhura.

Dyfish klikoni në Shënimi i Dokumentit fushën për të futur shënime.

Në fushat Dokumenti i Lidhur 1 ose 2 , numri dhe data e dokumenteve të lidhura me faturën e pranimit që po krijoni mund të futen.

2. Shirit Vlerash

Fushat e shënuara me gri llogariten automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohen.

Nëse keni marrë një faturë në një monedhë të huaj, kursi i këmbimit (Banka e Sllovenisë, kursi qendror) për monedhën e futur për subjektin (furnizuesin) në regjistrin e Subjekteve do të futet në fushën Kursi i Bankës Qendrore . Kursi i këmbimit gjithashtu mund të futet ose ndryshohet manualisht.

Fusha Punonjësi mund të plotësohet. Përdoruesi aktual futet automatikisht në Fushën Krijuar nga , dhe nuk mund të ndryshohet.

6. Shtypja e një Dokumenti të Pranimit

Kur keni krijuar një dokument pranimi, mund ta shtypni duke klikuar butonin Fatura e Pranimit. Në mënyrë të paracaktuar, forma më e fundit e faturës do të printohet.

Nëse dëshironi të printoni një formë tjetër të faturës, klikoni me të djathtën mbi butonin Fatura e Pranimit dhe zgjidhni formën e dëshiruar.