DDV
TVA
Dacă documentul conține mișcări care, în contul TVA, trebuie incluse în formularul DDV-O și, de asemenea, în anexa formularului DDV-O, în acest panou, se introduc date despre dacă un înregistrare ar trebui să fie inclusă în anexa formularului DDV-O și unde ar trebui să fie inclusă, precum și perioada înregistrării sau modificării.
 |
Documentul va fi inclus în anexa formularului DDV-O dacă tipul anexei (tip diferit de 0) și data pentru perioada pentru care se fac modificările sunt introduse. |
Tip anexă
|
Tipurile 1 până la 6 indică faptul că mișcarea aparține unui supliment DDV-O:
0 - Fără anexă DDV-O
1 - anexa 3. tč. 1. alineja 130. cl. PZDDV
2 - anexa 3. tč. 2. alineja 130. cl. PZDDV
3 - anexa 3. tč. 3. alineja 130. cl. PZDDV
4 - anexa 3. tč. 4. alineja 130. cl. PZDDV
5 - anexa 3. tč. 3. alineja 130. cl. PZDDV
6 - anexa 4. tč. 130. cl. PZDDV
Pentru o explicație a conținutului frazelor individuale, consultați Anexa Formularului DDV-O; pentru utilizarea anexei, consultați Anexa DDV-O și Exemple de Anexe DDV-O.
Această dată nu este introdusă automat și trebuie introdusă manual pentru mișcările care sunt incluse în anexa formularului DDV-O.
| |
Selectați tipul anexei și introduceți tipul de anexă dorit. |
|
Data perioadei care este editată
|
Introduceți data pentru care se fac modificările.
Dacă, de exemplu, este o notă de credit primită în august 2004 emisă pe baza unei facturi primite pe 15 iulie 2004, ați introduce 15 iulie 2004 aici (15.7.04).
Anexele DDV-O trebuie create separat pentru fiecare perioadă, motiv pentru care programul va lista această mișcare (în afară de formularul DDV-O) în anexa DDV-O pentru august 2004 și va lista, de asemenea, perioada pentru care se fac modificările - iulie 2004.
| |
Pentru documentele create cu build 2109 sau mai recent: Dacă o factură a fost creată folosind funcția pentru adăugarea mișcărilor cu Schimbare Semn (Documente Inverse), data TVA din documentul pentru care a fost creată nota de credit este introdusă automat în acest câmp. |
|
| Informații despre DDV-O și anexa DDV-O |
Pentru build 2109 sau mai recent: Date despre DDV-O (perioada de la-la), registrul fiscal unde apare mișcarea și anexa DDV-O (de la-la și tip) și secțiunea fiecărei în care acest document a fost inclus.
Ordinea coloanelor aici poate fi schimbată pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră (consultați Ordinea Coloanelor în Linii).
|
| |
Pentru utilizatorii Articolului 41 din ZDDV:
- Cu înregistrarea automată a unei note de credit a furnizorului, dacă data perioadei pentru care se fac modificările și tipul anexei (care trebuie să fie diferit de 0) sunt introduse, programul va folosi cota deductibilă valabilă în factura de primire originală. În acest fel, programul va ajunge la TVA-ul de intrare care a fost calculat în documentul original.
- Cu înregistrarea automată a preplății negative primite, dacă data perioadei a fost introdusă (tipul anexei nu este necesar deoarece o preplată negativă nu este subiectul raportării în anexă), programul va folosi cota deductibilă valabilă pentru preplata originală efectuată. În acest fel, programul va ajunge la TVA-ul de intrare care a fost calculat în documentul original.
|
|