Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Collapse]Podešavanja
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
       Zaglavlje
       Napomene
      [Expand]Dozvole
       Potpisnici
      [Expand]Red sa alatima
      [Expand]Narudžbine
      [Expand]Radni nalozi
      [Expand]Plan
      [Collapse]Roba
        Knjiženje na predefinisane VD
        Oznaka poslovne enote
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prenos konta
       [Collapse]Prijem
         Roba
         Status
         Zaglavlje
        [Expand]Paneli
        [Collapse]Zadate vrste dokumenata
          Kupovina robe i materijala
          Kupovina osnovnih sredstava
          Računi troškova
          Prijem reklamacije kupca
          Prijem reklamacije dobavljača
          Sumarno fakturisanje
          Sumarna faktura komisionog dobavljača
          Dati avansi
          Interni prijem
          Prijem u komision
          Prijem robe - inostrani dobavljač
          Kupovina iz zemalja EU
          Višak u inventaru
          Prijem reversa (strana roba)
          Povraćaj reversa (naša roba)
          Faktura kooperanta
          Odobrenje/zaduženje - storno robe
          Revalorizacija zaliha
          Prijem iz carinskog skladišta
          Odobrenje /zaduženje inostranstvo
          RN-Prijem gotovog na skladište
          RN - Knjiženje rastavljenog
          RN - Prijem otpatka/kala
          RN-Prijem poluproizvoda
          RN - Prijem otpatka
          RN - Prijem od kooperanta
          Dati avansi za uvoz
          Računovodski vnos prejetih računov
          Računovodski vnos izdanih računov
        [Expand]Podešavanja naloga
       [Expand]Prenos
       [Expand]Izdavanje
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Promena cene
        Inventar
        Kontrola robe
        Periodično fakturisanje
       [Expand]JCI
        Intrastat
        PDV
        Revalorizacija inventara
      [Expand]Carina
      [Expand]Akciza
      [Expand]Novac
      [Expand]Platni promet
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Spremenjen šifrant vrst dokumenta
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Arhiva
       Tretman
     [Expand]Oblici ispisa
      Šifarnik tekstova
      Načini dostave
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Kartice poverenja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Elementi kontrolne table
      Izveštaji na kontrolnoj tabli
      Ad-hoc analiza
     [Expand]ARES
      SQL editor
     [Expand]Ad-hoc analize
      Klasifikacijski plan
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Trenutni korisnik Ctrl - U
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Zastareli produkti
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 937,5472 ms
print   |
Label

Faktura kooperanta

Faktura kooperanta

010381.gif010382.gif010383.gif

1Z0 - Faktura kooperanta

 

Za primer upotrebe pogledajte :

 

Na fakturi za prijem tipa "Sumarno" postoji dodatana opcija - "Primljen račun za kooperacije", koji se koristi za evidentiranje faktura kooperanata. Na takvu fakturu za zbirni prijem dodajemo interna izdavanja, koja kreiramo kod obrada radnih naloga. 

 

PDV konta

 

 
Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!