PANTHEON™ manual

 Categories
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Collapse]Mesaje și Avertizări
     352196
     IRIS 1000000482 - Stocarea nu suportă funcționalitatea
     Adăugarea elementelor de tip G, H sau U nu este permisă
     IRIS 1000002331 - Setări Gmail
     IRIS 1000003825 - Import proprietar veterinar
     Erori la testarea conexiunii de stocare curente - eDocumentație
     Erori la testarea conexiunii de stocare curente - Stocare locală
     Absenta utilizatorului IRIS
     IRIS 1002457 – Activea este încă activă!
     Importați specificația din Excel
     354407
     Mesaj pe factura de emitere pentru suma plății
     IRIS XXXX - Stări pe Documentul Storno
     IRIS 1002032 - Stocul nu poate fi sub zero
     IRIS 1000003538 - Import de animale de companie
     IRIS 1000003539 - Planul zilnic nu are resurse
     Transferul pentru înregistrare s-a terminat
     IRIS Numărul total de granule închiriate
     IRIS 1007627 - Diferența între data(e) documentului
     IRIS - 1000003832 - Confirmarea anulării cozii de sarcini
     Vrei să schimbi departamentul pentru toate pozițiile
     IRIS 1006954 - Introduceți codul API Google lipsă
     IRIS 1000000325 - Setări incorecte ale tipului de document
     IRIS 1007461 - Schimbare de preț
     IRIS 1000000910 Ștergerea legăturilor între document și DMS
     IRIS 1006888
     IRIS 10008 - Schimbarea numărului de serie necesită mutare
     IRIS 1000001439 - Documentul a fost creat virman/blaga
     IRIS 1007035 - Codul generat depășește limita de lungime.
     IRIS 1007162 - Permisiuni de Copiere
     IRIS - Direcția animalelor VET
     Erori la testarea conexiunii de stocare curente - eDocumentație certificată
     Numărul TVA al acestei companii nu este introdus.
     Data livrării este mai mică decât data documentului
     IRIS MF Copierea foii de parcurs
     IRIS 200324 - Nimate označena Kupec in/ali Dobavitelj
     IRIS FA (5/2014,#1003741): Clasificarea primară VN "Sorte de vinuri"
     IRIS FA (6/2014,#1003777): Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetFieldOrientation (geo.lega poljine)
     Konto Pr. Debet pentru metoda de plată ~S1~ nu este configurat.
     Konto Pr. Kredit pentru metoda de plată ~S1~ nu este configurat.
     Konto Iz. Debet pentru metoda de plată ~S1~ nu este setat.
     Konto Iz. Kredit pentru metoda de plată ~S1~ nu este configurat.
     Contul de comision pentru metoda de plată ~S1~ nu este introdus.
     Fișierul nostru este un fișier XML OVD valid!
     Nu puteți șterge înregistrarea! Mai întâi ștergeți obligația
     IRIS FA (6/2014,#1003863): Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetProtectOnForecast
     Napake in opozorila izmenjave OVD
     IRIS FA (7/2014,#1003926): Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetWineContainerType
    [Expand]IRIS FA (7/2014,#1003941): Prevodi pentru autorizările FA din US 556530-6
     Inventura este goală. Doriți să adăugați înregistrările lipsă?
     IRIS 4872 - Compania noastră nu are un TRR introdus.
     IRIS 4873 - TRR cumpărătorul nu este configurat
     În fișier există înregistrări duplicate. Voi combina fiecare
     IRIS FA (10/2014,#1004081): Traduceri pentru erori în procedurile stocate FA (transferul animalelor în OS)
     Contul pentru înregistrarea separată a discountului nu este stabilit!
     Data de valabilitate a primului plan trebuie să fie mai mare sau
     Arhivirati doriți datele pentru anul neîncheiat!
     Eden ali več subjektov pri uvozu ni najden.
     Starea DDV la importul facturilor nu este stabilită.
     IRIS FA (12/2014,#1004157) Traduceri pentru completarea codurilor
     IRIS FA (12/2014,#1004194): Traduceri pentru utilizare generală (Reușit, Eșuat, Da, Nu)
     IRIS 1004216 - Postul nu se potrivește cu controalele din planul de conturi
     Doriți să salvați datele despre pachetul trimis?
     IRIS FA (12/2014,#1004252): Traduceri pentru tipul de vin (Roșu, Alb, Nerepartizat)
     IRIS FA (01/2015,#1004264): Traduceri pentru scările de dulceață (Brix, Oechsle, Babo)
     IRIS FA (02/2015,#1004269) Previzi pentru umplerea VMS
     IRIS 1004272 Mijlocul de bază a fost lichidat.
     Activele fixe se află în afara companiei
     IRIS FA (02/2015,#1004311) Traduceri pentru identificatori obligatorii
     Konto pentru costul nerecunoscut nu este introdus
     Datele pentru calculul amortizării funcționale nu sunt
     IRIS FA (03/2015,#1004381) Traduceri pentru completarea codului fix
     Doriți să prezentați dintr-o perioadă închisă
     IRIS mesaj pentru cardul de cont
     IRIS FA (03/2015,#1004429): Traduceri pentru procedura de proprietate a parcelei
     IRIS FA (03/2015,#1004430) - FA Distribucijski krit.
     Tipul activului material pentru tipul de achiziție selectat
     Numărul tarifar pentru tipul de achiziție selectat sau vânzare
     IRIS FA (04/2015,#1004510) Traduceri pentru clasificări primare
     IRIS 1004284 Activele de bază se află în afara pe
     IRIS FA(5/2015,#1004528): Tipi krmila
     IRIS FA (05/2015,#1004528) Prevodi pentru US 556900-12
     IRIS FA(05/2015,#1004549) Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetGroundSurface
     IRIS FA(05/2015,#1004550) Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetOfPlantingSystem
     IRIS FA(05/2015,#1004551) Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetOfCultivation - tip formă
     IRIS FA(05/2015,#1004552) Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetOfCultivation - forma de cultivare
     Puteți încărca doar documente cu facturi de cost
     IRIS FA (06/2015,#1004606) Traduceri pentru procedura pFA_GetAnimalNewWeight
     IRIS FA (07/2015;#1004639): Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetCalendarResource
     IRIS FA (07/2015;#1004640) Prevodi pentru US 556910-10
     IRIS 1004641
     IRIS FA(07/2015,#1004642) Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetOfOriginType
     IRIS FA(7/2015,#1004643): Status obroka
     IRIS FA(7/2015,#1004644): Tip de animale pentru p
     IRIS FA(7/2015,#1004647 ):Hranilo
     IRIS FA(7/2015,#1004648 ):Obrok
     IRIS FA(7/2015,# 1004649): Traduceri pentru US 556
     IRIS FA(8/2015,#1004681): Nivel de procesare a hranei
     IRIS FA(8/2015,#1004682): Articol proces de lucru cu
     Nu aveți autorizația necesară pentru această operațiune
     Data nașterii este obligatorie
     IRIS 1005012 - Procentajul total al cheii de distribuție nu este 100 %
     IRIS 1005013 - Suma totală a ratelor nu corespunde cu suma plății! Înregistrarea nu este posibilă!
     Originea câinelui trebuie să fie introdusă
     Introducerea numărului pașaportului este o informație obligatorie
     Data emiterii pașaportului trebuie introdusă
     Data emiterii pașaportului trebuie introdusă
     Dimensiunea trebuie introdusă
     Trebuie introdusă lungimea părului
     Culoarea trebuie introdusă
     Numărul X este deja folosit!
     GO08 Numărul Insem nu poate fi mai mic decât valoarea fro
     Subiectul nu poate fi schimbat, deoarece animalele au fost
     Veterinarul trebuie să fie selectat
     Tratamentul nu poate fi creat, deoarece niciun animal nu este
     Veterinary X nu are certificare GO definită
     Numărul de certificare Go a fost deja introdus!
     Veterinary X a folosit toate numerele de certificare GO!
     Introducerea numărului certificatului este obligatorie!
     Numărul de certificare a fost deja folosit!
     Depozitul trebuie specificat!
     Stocul nu poate scădea sub zero. Cantitate dorită: X
     IRIS 200634 - Crearea documentului este finalizată
     IRIS 1005224 - Perioada fiscală este deja încheiată. Vrei să creezi în continuare ordinul de plată?
     Opțiunea de calcul al stocului inițial din In
     IRIS 1005256 - Categoria de amortizare nu este activă
     Următoarele depozite au deja un stoc de S
     1005500 – Eroare sarcină cramă de vin »Tip document pentru mișcare nu este setat«
     IRIS 1005930
     IRIS mesaj - legătură cu DN
     IRIS 1003675 - Structura cerută a fișierului Excel
     Contul este în utilizare!
     IRIS 3263 : Fiskalizarea HR
     IRIS 1002184
     FA, continuă opțiunea "Ident este normalizat pentru salarii"
     Planul de cont este gol!
     IRIS 1002427 - Nu există o parte deductibilă la Departamentul/Str. titularului
     IRIS mesaj : 1002440 - Contor de documente
     Dezactivați încercați contactul, care este de asemenea contact
     Contul nu există în planul de cont!
     Pentru a introduce întăriri/slăbiri, utilizați Calculul
     IRIS 1002475 - Importul subiectelor din Excel
     IRIS 1002476 - Uvoz identov iz Excela
     Izbrana bilanca ni bilanca s primerjavo obdobij!
     Unele tipuri de documente sunt marcate pentru contabilitate
     Suma totală a plăților este mai mare decât cea menționată
     Kupec are documente învechite, care sunt asigurate
     IRIS FA (6/2013,#1002729): completare a codului tHE_SetItem
     IRIS FA (6/2013,#1002730): completare a codului tHE_SetItemC
     IRIS FA (6/2013,#1002731): inițializarea șifrantei tFA_Set
     IRIS FA (6/2013,#1002732): inițializarea șifrantei tFA_SetOfFadnAcctTypes
     IRIS FA (6/2013,#1002733): inițializarea șifrului tFA_SetO
     Subiectul are un cont deschis la aceeași bancă ca și
     IRIS FA (6/2013,#1002757) Dopolnjeni FA Kontni plan
     IRIS FA (7/2013,#1002870): inițializarea șifrului tFA_SetGroundTexture
     IRIS FA (7/2013,#1002871): inițializarea șifrantei tFA_SetGroundFertContent
     IRIS FA (7/2013, #1002872): inițializarea șifrului tFA_SetGroundPh
     IRIS FA (7/2013, #1002873): inițializarea cifrantului tFA_SetGroundOrganic
     IRIS FA (7/2013, #1002874): patch 556130, ostalo
     IRIS FA (8/2013, #1002935): US 556200/3, inițializarea șifrului tHE_CostDrvStatus
     Nu se poate transfera
     IRIS FA (9/2013, #1002993): US 556220/2, ime pentru un nou tip de document "FADN preknjižbe"
     Subiectul are dobânzi calculate. Le adaug în cont?
     IRIS 1003096 - Vrei să configurezi Consola de Contabilitate pentru a rula automat?
     Pentru deschideri și toate documentele, ar trebui să existe un calcul începând cu luna 1
     Napaka pri pripravi poročila SFR
     IRIS FA (12/2013, #1003259): US 556310-6, inițializarea noului cod (agricultură/protecție, tip de activitate)
     IRIS FA (12/2013, #1003260): US 556310-7, inițializarea noului cod tFA_SetGroundSurface
     IRIS FA (12/2013, #1003261): US 556310-17, Pas de actualizare pentru traducerea codului FADN
     IRIS FA (12/2013, #1003264): US 556310-12, Traduceri pentru noile setări din tabelul tFA_SetOfFadnAcctTypes
     IRIS FA (12/2013, #1003265): US 556310-13, Prevodi pentru modificările în tPA_SetDocTypes
     IRIS FA (12/2013, #1003327): US 556310-17, Pas de actualizare pentru traducerea codului FADN (2.del)
     IRIS FA (12/2013, #1003328): US 556310-13, preureditev tabele tPA_SetDocTypes
     IRIS mesaj 1003670 - Unul sau mai multe documente j
     Contul a fost adăugat în perioada de elaborare a raportului consolidat
     Izpisek nu este în format XML ISO SEPA
     Modul de vânzare pe factura POS nu este marcat
     Înregistrarea poziției avansului nu este posibilă, deoarece la numărul tarifar selectat TVA-ul nu se calculează.
     Pentru subiectul selectat nu puteți calcula dobânzi.
     Nivelul maxim de cuibărire a fost depășit (limită 32)!
     Metodă de plată non-numerică
     IRIS FA (2/2014, #1003396): US 556330-7, Pas de upgrade z
     Contul pe schema specială nu este introdus
     IRIS FA (2+3/2014, #1003583): FA, traduceri pentru US #556400-14 (1/4: tFA_SetLiveStockInseminType)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003584): FA, traduceri pentru US #556400-14 (2/4: tFA_SetLSReprodResultType)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003585): FA, traduceri pentru US #556400-14 (3/4: tFA_SetLiveStockOrientation)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003586): FA, traduceri pentru US #556400-14 (4/4: tFA_SetAgroTask)
     Eden ali mai multe documente sunt deja înregistrate
     Doriți să deschideți un nou cont sau un plan de cont?
     IRIS FA (3/2014;#1003672): Inițializarea șifrantei tFA_SetEcoStatus
     IRIS 1001174 - Manjkajoči identi - articole
     IRIS FA (4/2014,#1003679): Traduceri pentru inițializarea codului tFA_SetAgroTrmtType
     Pentru document nu a fost creat un proces-verbal de modificare a prețului!
     Ați depășit limita maximă a casei de marcat
     Ați depășit minimul de casă
     IRIS FA (4/2014,#1003694): Text în funcția fFA_GetWOAgroCycleIdentList
     Următoarele ordine de plată vor fi marcate ca fiind confirmate:
     IRIS 200354 - Konto DB v poljubnih stroških ni nasta
     IRIS 200355 - Konto KR v poljubnih stroških ni nas
     IRIS 200356 - Konto DB v poljubnih dajatvah ni nas
     IRIS 200357 - Konto KR v poljubnih dajatvah ni nas
     Saldakontni konto oznaka DA/NE - konto nu este marcat la fel în AK și în planul de conturi (IRIS 200360)
     Crearea ordinelor de plată pentru un cont blocat este o
     IRIS 200531
     IRIS 1000596 - Ni cărți în contul ajustărilor temporale
     Crearea documentului a fost finalizată
     Ștergerea documentelor și a registrelor la încheierea anului
     IRIS 200613
     Pentru setările dvs. de cuburi, acest raport nu este disponibil.
     Utilizatorul poate avea max. discount x%
     IRIS 200750 Corectați data limită pe document
     IRIS 200813 - Compensarea nu este confirmată.
     Data limită a documentului este mai mică decât data doku
    [Expand]Data documentului este mai mare decât data scadenței
     Plata a fost deja realizată.
     Plata a fost deja creată și plătită în comandă
     Prenos knjižb med konti ni mogoč zaradi predpripra
     Modul ne este destinat pregătirii datelor pentru AJPES-ov ob
     Valabilitatea parolei expiră în xx zile! Doriți să schimbați
     Valabilitatea parolei a expirat. Schimbați parola și cu
     Complexitatea parolei xy este prea mică! Complexitatea trebuie să fie
     IRIS 1001118 - Crearea unui nou tip de document LX/LT - administrator
     Prenosul cu departamentele nu este posibil din cauza pregătirii prealabile
     Numărul de identificare fiscală la subiect nu este introdus!
     IRIS 1001128 - V tarife vam la identificare este stabilită o acciză la partea de emitere!
     Subjektul pe ordinele de plată nu are aceeași denumire ca
     IRIS 1001130 - Crearea unui nou tip de document LX/LT - administrator
     Concluzia casei de marcat nu se potrivește cu suma bonului POS
     IRIS 1001156 - Pentru document (nr. documentului) a fost creat un virman
     IRIS 1001173 - Structura necesară a foii de calcul Excel
     IRIS 1001174 - Importul stării de deschidere a stocului din fișierul excel în versiunile LT/LX - articole lipsă
     Doriți să ștergeți și autorizațiile pentru acest cont
     Lista articolelor deschise nu va fi corectă
     Documentul cu acest număr există deja! Documentele nu pot fi renumerotate!
     În pregătirea fișierului cu plăți, următoarele erori
     IRIS 1001443 - Importul listei de prețuri din Excel
     IRIS 1001451 - Liniile există deja
     Pantheon FA, mesaj de eroare, dacă pentru ident nu este
     IRIS 1001473 - Verificarea autenticității licenței
     FA, măsurare în creșterea animalelor
     IRIS 208767 pentru introducerea greșită TRR
     Numărul de serie a fost deja emis pe documentele nr.:
     Manjkajo plačilni podatki în setări
     Plata de ordine există deja
     Nu este posibil să se creeze un ordin de plată
     Renunță la modificări?
     Vrei cu adevărat să copiezi costurile directe și transportul în documente?
     Vrei cu adevărat să ștergi documentul de Schimbare a Prețului deja confirmat?
     Vrei să umpli pozițiile din depozitul selectat în prezent?
     Vrei să ștergi erorile?
     Vrei cu adevărat să ștergi liniile cu cantitate zero?
     Vrei cu adevărat să ștergi șablonul?
     Vrei cu adevărat să ștergi grupul de utilizatori?
      
     Vrei cu adevărat să ștergi acest înregistrare
     Vrei cu adevărat să ștergi această linie?
     Vrei cu adevărat să exporți datele în directorul XXX?
     Sigur ești că vrei să copiezi setările de autorizare de la utilizatorul (xx)?
     Vrei cu adevărat să creezi o plată în numerar?
     Vrei cu adevărat să creezi o chitanță de numerar?
     Vrei să creezi înregistrări vamale?
     Vrei cu adevărat să creezi impozite?
     Vrei cu adevărat să creezi SAD-ul?
     Vrei cu adevărat să creezi documente?
     Vrei cu adevărat să creezi documente pentru interes?
     Vrei cu adevărat să creezi formularul DDV-VP?
     Vrei să creezi un transfer internațional (formular 1450)?
     Vrei să creezi comenzi de achiziție?
     Vrei cu adevărat să deschizi documentul?
     Vrei cu adevărat să efectuezi un nou inventar?
     Vrei cu adevărat să continui?
     Vrei cu adevărat să recitești noua numărătoare parțială a stocului?
     Vrei cu adevărat să clonezi transferul extern?
     Vrei cu adevărat să recalculezi liniile?
     Vrei cu adevărat să recitești prețurile și să le copiezi în documente?
     Vrei cu adevărat să aprobi/copiezi date?
     Vrei cu adevărat să aprobi prețurile?
     Vrei cu adevărat să aprobi numărul de inventar?
     Vrei cu adevărat să aprobi comanda de servicii?
     Vrei cu adevărat să anulezi operația?
     Vrei cu adevărat să suprascrii datele existente?
     Vrei cu adevărat să transferi date?
     Vrei cu adevărat să transferi numerele de serie din registru în inventarul de numărare?
     Vrei cu adevărat să transferi utilizatorul XX din grupul XXX în grupul YYY?
     Vrei cu adevărat să recalculezi prețurile? AVERTISMENT! Prețurile existente vor fi suprascrise!
     Vrei cu adevărat să recalculezi greutatea?
     Vrei cu adevărat să recalculezi factorii pe baza factorilor cumulativi?
     Vrei cu adevărat să muți ordinele de plată selectate?
     Vrei cu adevărat să aprobi/copiezi date?
     Vrei cu adevărat să copiezi SAD-ul în problemele zilnice?
     Vrei cu adevărat să copiezi conturi?
     Chiar vrei să copiezi datele? ATENȚIE! Datele existente vor fi suprascrise!
     Vrei cu adevărat să copiezi centrele de cost/departamentele în linii?
     Vrei cu adevărat să schimbi rata impozitului?
     Vrei să actualizezi data de livrare în toate liniile?
     Vrei cu adevărat să schimbi codul contului? Cod vechi: XXX Cod nou: YYY
     Vrei cu adevărat să imporți rapoarte financiare?
     Vrei cu adevărat să imporți categorii?
     Vrei cu adevărat să imporți tablouri de bord?
     Vrei cu adevărat să imporți departamente?
     Vrei cu adevărat să imporți centre de cost?
     Vrei cu adevărat să imporți tipuri de raport?
     Vrei cu adevărat să imporți date din directorul XXX?
     Vrei cu adevărat să imporți șabloane de postare?
     Vrei cu adevărat să imporți proceduri SQL?
     Vrei cu adevărat să imporți tipuri de documente?
     Vrei cu adevărat să imporți toate tipurile de documente?
     Vrei cu adevărat să introduci o linie de document?
     Vrei cu adevărat să ștergi întreaga înregistrare a jurnalului?
     Vrei cu adevărat să închizi casa de marcat?
     Vrei cu adevărat să resetezi aspectul ferestrei active în prezent?
     Vrei cu adevărat să resetezi aspectul tabelelor în fereastra activă în prezent?
     Sigur ești că vrei să resetezi toate layout-urile? Toate feroneriile se vor închide pentru ca modificările să aibă efect!
     Vrei să ștergi utilizatorul XX din toate bazele de date?
     Vrei să generezi o listă cu toate tipurile de documente?
     Vrei cu adevărat să renunți?
     Vrei cu adevărat să întrerupi legătura cu documentul colectiv XXX?
     Vrei cu adevărat să redistribui conturile temporare?
     Ali să copiez autorizările utilizatorului și pe următoarele baze?
     Vrei să copiezi utilizatorul în alte baze de date?
     Articolul are un termen de plată diferit față de document!
     Articolul nu poate fi adăugat la propria sa listă de materiale!
     Nu se pot emite automat numere de serie! Cantitate introdusă X Cantitate actuală Y Diferență X - Y
     Actualizarea stocului nu a fost reușită! ID: XX
     Extras de cont bancar nepublicat! Toate înregistrările vor fi eliminate! Închide fereastra oricum?
     Baza de date cu acest nume există deja!
     Chitanță de numerar/cheltuială deja creată (XXX)!
     Ștergerea nu a fost reușită!
     Construcția bazei de date # este XX, construcția programului # este YY! Upgradează baza de date!
     Construcția bazei de date este: XX, construcția programului este: YY! Versiune nouă a programului necesară!
     Prețul de evaluare pe linia X pentru articolul Y este zero! Introduceți prețul de evaluare în câmpul corespunzător!
     Chitanță de numerar/cheltuială deja creată (XXX)!
     Prețul trebuie definit!
     Fișierul XXX.Db nu există!
     Fișierul este în uz!
     Data TO trebuie să fie definită și trebuie să fie mai devreme decât data de deschidere!
     Data TO a perioadei contabile trebuie definită!
     Data facturii este cu mai mult de 8 zile mai târziu decât data avizului de însoțire!
     Data de valabilitate a prețului nu trebuie să se suprapună.
     Data limită a documentului este diferită de data perioadei de înregistrare în jurnal!
     Data limită trebuie definită!
     Perioada fiscală (XXX) deja închisă! Nu poate fi schimbată din nou!
     Directorul c:\TEMP nu există !
     Furnizorul nu a livrat articolul cu acest număr de serie!
     ID extern deja în uz!
     Adăugarea înregistrărilor nu a fost reușită XXX!
     Adăugare completă (transferată parțial)!
     Adăugare completă (transferată)!
     Adăugare completă (transferat, adăugați numerele de serie)!
     Adăugarea completă (netransferată)!
     Document sau înregistrări de documente deja legate cu SAD!
     Încercând să adaug documentul pe el însuși!
     Consum de material în documentul deja postat! Nu mai poate fi șters!
     Documentul a fost deja trimis! Continuăm oricum?
     Documentul a fost deja postat! Nu poate fi șters din nou!
     Documentul a fost deja aprobat! Totalurile s-ar putea să nu fie corecte! Continuăm oricum?
     Documentul a fost deja aprobat! Nu mai poate fi aprobat!
     Documentul a fost deja aprobat! Calculul nu mai poate fi editat!
     Document deja aprobat! Prețurile nu mai pot fi aprobate!
     Documentul nu a fost creat! Selectați o plată anticipată pentru a închide!
     Document cu acest număr există deja! Doriți să îl introduceți? În acest caz, toate documentele vor fi renumerotate!
     Documentul nu a fost aprobat!
     Document (XXX) nelegat!
     Încercând să adaug documentul pe sine!
     Documentul nu poate fi selectat pentru export deoarece conține erori!
     Documentul nu poate fi selectat pentru import deoarece conține erori!
     Documentul nu poate fi legat de acest formular Intrastat!
     Documentul nu poate fi șters, deoarece o versiune a fost deja creată.
     Imposibil de șters documentul! Chitanța a fost deja creată.
     Documentul XXX nu poate fi editat deoarece utilizatorul îl editează deja!
     Setați cheia de distribuție
     Parola prea scurtă (trebuie să aibă cel puțin XX caractere)!
     Lungimea câmpului nu poate fi zero!
     Cantitatea din cererea primită de la clientul XX a fost atinsă. Anulați legătura cu documentul XXX?
     Reducerea nu poate fi mai mare de 100,00%!
     Postarea poate fi: C-Credit doar, D-Debit doar, B-Ambele sau N-Nu este permisă postarea!
     Țara nu a fost introdusă! Nu poți lăsa acest câmp gol!
     Cheie duplicată: XXX la YYY
     Cod EAN deja folosit pentru X!
     SAD/Intrastat pentru acest document este deja creat (XXX)!
     FTP/HTTP: Proxy pe portul xx
     Ident este deja introdus pe poziție.
     Detecție completă
     Numărătoarea stocului completă!
     Selectați cel puțin un preț pentru raport (Preț 1, Preț 2)!
     Numele câmpului trebuie să fie definit!
     Numărul de inventar deja aprobat (documente: XXX)! Ștergeți mai întâi documentele vechi!
     Numai un element activ poate fi selectat!
     Creanțele și plățile trebuie selectate!
     Toate liniile trebuie selectate!
     Nu se poate șterge numărul de inventar deoarece este deja confirmat!
     Documentul selectat este deja publicat! Continuăm oricum?
     Formularul DDV-VP poate fi tipărit doar pentru un client final!
     Utilizatorul sursă trebuie definit!
     Exportul de date s-a finalizat!
     Postarea a fost creată cu postare automată (XXX)! Continuăm oricum?
     Postarea nu este posibilă! Extrasul de cont pentru această perioadă a fost deja postat!
     Postarea nu este posibilă! Completați datele lipsă în linia XX!
     Postare reușită! Înregistrare în jurnal: xxx!
     Postare completă!
     ID-ul articolului nu mai poate fi schimbat!
     ID-ul articolului în BOM trebuie să fie definit!
     Cantitatea este deja parțial sau complet rezervată! Cantitatea selectată: XX, cantitatea rămasă: YY!
     Cantitatea este deja parțial sau complet rezervată! ID: XX
     Cantitatea de pe lista de preluare poate fi mai mică sau egală cu cantitatea de pe comandă! Cantitatea maximă este X!
     Cantitatea numărului de serie trebuie să fie pozitivă!
     Contul furnizorului și al clientului trebuie definit!
     Numai un produs sau un semi-produs poate avea un BOM!
     Numai articolele compuse pot avea un BOM!
     Cantitatea de pe lista de picking trebuie să fie mai mare sau egală cu cantitatea expediată!
     Această opțiune pentru calculul prețului de producție nu este recomandată cu ediția MF! Aceasta poate duce la prețuri de producție incorecte. Vă rugăm
     Documente create! Interes de la XX la YY. Mementouri de la ZZ la QQ.
     Nu se poate șterge compensarea deoarece a fost deja înregistrată!
     Crearea este posibilă doar pentru tipurile de achiziție Import, Nerezident sau Alte tipuri din străinătate!
     Ratele au fost create!
     Crearea companiei (XX) NU a avut succes!
     Crearea a fost finalizată cu succes!
     Creare reușită! Documente XXX - YYY
     Criteriile trebuie definite (subiect, dată, tip document și element)!
     Criteriile trebuie definite!
     Cantitatea este 0!
     Clientul are plăți anticipate deschise, Verifică!
     Kupec ima lahko max. rabat XX% !
     Clientul a depășit limita pentru: XX!
     Clientul nu a cumpărat acest articol cu acest număr de serie! Vrei o prezentare generală a tuturor cumpărătorilor acestui articol?
     Anul datei trebuie să fie egal cu anul documentului!
     Perioada de bunuri s-a încheiat pe DD.MM.YYYY! Editarea nu este permisă!
     Un element cu acest ID există deja! Nume: XX!
     Articolul cu acest ID nu există!
     Nu este permis să postați pe contul XX!
     O metodă de plată trebuie specificată!
     Tipul de vânzare trebuie definit!
     Tipul de vânzare pentru client este diferit de tipul de vânzare de pe document! Vă rugăm să verificați!
     Selectați mai întâi linia!
     Deschide mai întâi un nou calcul!
     Deschide mai întâi antetul documentului nou!
     Definiți mai întâi plata, tipul de plată ar trebui să fie cec sau ordin de plată!
     Raportează eroarea!
     Noua parolă și confirmarea noii parole nu sunt identice!
      
     Eroare în setările contului (DEBIT)!
     Eroare în setările contului (CREDIT)!
     Eroare în calea fișierului pentru structura fișierului XX!
     Eroare în setările tipului de document pentru lipsă!
     Eroare în setările tipului de document pentru exces!
     Eroare la conectarea la serverul SQL!
     Autentificarea în baza de date a eșuat! Nu se poate deschide baza de date solicitată în autentificare Demo55.
     Comenzile pot fi de la un singur client/furnizor!
     Comanda transferată la ordinul de lucru (XXX)!
     Comanda a fost deja transferată pe lista de selecție. Vrei să o transferi din nou?
     Titlul câmpului trebuie definit!
     Setați tranzacția pe tipul de document!
     Setați tipul documentului!
     Numele partenerului de afaceri trebuie să fie introdus obligatoriu!
     Documentul nu poate fi șters! Factura cu avans negativ a fost deja creată!
     Nu se poate șterge procedura SQLI originală!
     Nu te poți șterge!
     Nu se poate emite o cantitate mai mare decât cea indicată pe lista de preluare! Cantitatea maximă este (X)!
     Raportul nu poate fi generat! Subiectul nu are un număr de taxă definit!
     Nu se poate aloca linia! Nu sunt suficiente stocuri disponibile!
     Numărul de inventar în depozitul XX a fost confirmat pe YY. Mișcările de material anterioare acestei date nu pot fi modificate.
     raportul nu poate fi creat pentru o perioadă închisă!
     Numele nu poate conține ghilimele!
     Caractere invalide în ID!
     Preplată(-i) negativă(e) creată(e): XX!
     Datele incomplete introduse (numele coloanei). Completați datele despre contract.
     Tip de achiziție incorect! Trebuie să fie import sau nerezident!
     Tip de achiziție incorect! Trebuie să fie import din UE!
     Tip de vânzare incorect! Trebuie să fie export!
     Vrei cu adevărat să schimbi numele XX? Numele vechi XX Numele nou YY
     Tip de vânzare incorect! Trebuie să fie export în UE!
     Nu există suficient stoc pentru a schimba cantitatea!
     Nu au fost selectate documente pentru transfer!
     Nu se poate crea SAD. Depozitul nu este definit sau urmărirea stocului nu este activată.
    [Expand]Nu există date pentru raport!
     Nu există ordin de plată!
     Nu există date de postat!
     Nu există înregistrări!
     nimic de postat!
     Nu ești autorizat să emiți documente!
     Nu a fost adăugat niciun element!
     Calculul a fost deja încheiat! Nu mai poate fi modificat!
     Nu a fost selectat niciun document!
     Intervalul de porturi și timpul de așteptare nu sunt specificate sau nu sunt numere întregi
     Actualizare completă!
     Perioada nu mai poate fi schimbată!
     Data de încheiere trebuie să fie mai devreme decât data următoarei calcul!
     Data de început trebuie să fie anterioară sau egală cu data de sfârșit!
     Data de început trebuie să fie ulterioară datei ultimei calcul!
     Contul de TVA pentru această perioadă este închis!
     Contul de TVA a fost finalizat cu succes!
     Formularul 1450 a fost deja creat!
     Un document pentru emiterea bunurilor există deja înainte de XXX, prin urmare o schimbare de preț este irelevantă!
     Departamentul trebuie specificat
     Departamentul cu acest număr de înregistrare există deja!
     niciun utilizator nu poate avea ID-ul SA!
     Operațiune finalizată!
     Operațiunea încheiată! Adaugă numerele de serie.
     Documentele sunt marcate cu statusuri (), pentru care această funcție nu poate fi executată.
     Selectați documentele pentru a crea o tranzacție în valută străină!
     Numai un tip de document poate fi selectat (furnizor, bancă, valută și tip de document)!
     Creanțele și plățile anticipate trebuie selectate!
     Subiectul (XXX) are un ID fiscal identic!
     Subiectul (XXX) are același număr de înregistrare!
     Subiectul poate avea doar un link unidirecțional!
     Detaliile subiectului nu mai pot fi modificate!
     Comanda de plată este deja confirmată sau anulată! Pentru a o plăti din nou, atribuiți manual statutul Neachitat
     Ordinele de plată deja efectuate! Crearea nu este posibilă!
     Șterg înregistrările dependente din catalogul pieselor?
     Șterg înregistrările dependente din codul subiectului?
     Șterg înregistrările dependente din registrul articolelor și registrul codurilor subiectului?
     Sub condițiile selectate nu există date pentru export!
     Podatek poate conține doar caractere numerice!
     Compania XX a fost creată!
     Câmpul (XXX) este necesar pentru numerotare și trebuie definit!
     Câmpul (XXX) trebuie specificat!
     Trebuie să introduceți subiectul câmpului
     Aprobarea prețului a fost finalizată!
     Numărul de inventar aprobat!
     Încerci să confirmi o comandă care ar trebui să fie deja îndeplinită!
     Linia de comandă transferată la ordinul de lucru (XXX)!
     Linie(a) listei de picking deja expediată! Adăugarea nu este posibilă!
     Linia de comandă(ă) deja emisă prin lista de selecție! Nu se poate șterge!
     Linile de comandă sunt alocate, prin urmare depozitul nu poate fi schimbat!
     Linia nu poate fi ștearsă! A fost deja returnată cu documentul XXX.
     Pozitia nu are cantitate introdusă sau preț. Verificați!
     Destinatarul trebuie să fie definit!
     Reclamația primită de la client (numărul reclamației) a fost deja închisă cu documentul. Chiar vrei să continui?
     Dezactivează legătura cu nota de credit (XXX)?
     Numărul maxim de rate a fost depășit (X)!
     Transferul documentului s-a finalizat!
     Transferul de date s-a finalizat!
     Transferul către producție finalizat!
     Recalcularea prețului s-a finalizat!
     Cheia primară cu această valoare există deja!
     Prima și a treia persoană nu se potrivesc în documentele selectate.
     Numărul de serie XXX a fost deja emis!
     Primele două numere ale numărului documentului diferă de an!
     Suma divizărilor trebuie să fie egală cu suma elementului de înregistrare original din jurnal!
     Copie SAD pentru problemele zilnice finalizată cu succes!
     Copierea datelor s-a finalizat!
     Introducerea manuală a unei liste de picking nu este posibilă!
     Termenul limită pentru producție trebuie definit!
     Soldul contului XXX Înainte de înregistrarea în jurnal XXX La înregistrarea în jurnal YYY Sold total ZZZ
     Preračune în Euro din cadrul grupului trebuie să fie rulate în ordine de sus în jos!
     Numărul de serie XXX a fost deja emis!
     Numărul de serie este deja parțial sau complet rezervat!
     Numerele de serie/SAD pot fi doar dintr-o singură linie a recepției depozitului vamal!
     Numerele de serie au mai mult de 1 bucată!
     Numărul de serie nu poate fi schimbat niciodată!
     Numărul de serie (XX) nu este în depozit!
     Numărul de serie trebuie introdus!
     Suma ratelor trebuie să fie egală cu plata!
     Depozitul trebuie specificat!
     Depozitul nu mai poate fi schimbat!
     Depozitul pe comandă este diferit de depozitul de pe document! Continuăm oricum?
     Depozitul selectat nu emite articole prin lista de selecție!
     Un depozit de magazin trebuie definit!
     Grupul de utilizatori cu acest nume există deja?
     Grupul de utilizatori conține utilizatori! Nu se poate șterge!
     Specificațiile pentru tipurile de calcul 0 și 1 nu există!
     Schimbarea prețului pe baza documentelor emise! Astfel de documente nu pot fi aprobate!
     Cheia primară a fost schimbată! Vrei cu adevărat să continui?
     Clientul a fost schimbat! Vrei să recitești prețurile de vânzare?
     Modificarea datei nu este posibilă din cauza stocurilor negative!
     Încercați să schimbați cantitatea într-o linie care este deja legată de o rambursare. Vreți cu adevărat să continuați?
     Elementele de meniu standard nu pot fi șterse!
     Parolă veche incorectă!
     Statusul trebuie definit!
     Subiectul nu este un angajat! Vrei să creezi un dosar personal pentru angajatul XX?
     Subiectul cu acest nume există deja!
     Codul tipului de document trebuie să aibă cel puțin trei caractere!
     Tipul de document ID nu mai poate fi schimbat!
     Numărul de serie a fost atins!
     ID-ul documentului trebuie să aibă 13 caractere!
     Numărul de serii este mai mare decât pe document! Continuăm oricum?
     Tipul de impozit trebuie definit!
     Intrare în jurnal nesupravegheată!
     Centru de costuri trebuie definit!
     Înregistrare jurnal neechilibrată! Vă rugăm să verificați.
     Înregistrarea jurnalului nu este echilibrată. Vă rugăm să verificați. Continuați oricum?
     Un utilizator Atena cu acest cod există deja!
     Utilizatorul nu există în baza de date!
     Un utilizator cu acest cod există deja!
     Importul de date a fost finalizat!
     Tipul de document țintă conține deja documente!
     Când utilizați schema de contabilitate în numerar, trebuie introdusă o dată în caseta de început a contabilității în numerar (Setări | Parametrii prog
     Rezoluția ecranului tău este XXXxYYY. Cel puțin 1024×786 este recomandat pentru PANTHEON!
     Valabilitatea comenzii a expirat! Vrei să o adaugi oricum?
     Link rupt!
     Documentul legat XXX a fost deja folosit YYY! Vrei să editezi înregistrarea?
     Documentul legat X (YYY) trebuie specificat.
     Documentul legat există încă în plățile restante! Continuăm oricum?
      
     Datele pot fi introduse doar pentru ultima apel din istorie!
     Introduceți subiectul sau tipul subiectului!
     Introduceți caracterul!
     Cantitate introdusă prea mare!
     Cantitatea introdusă nu este un multiplu al factorului UM1:UM2! ID: XX Cantitate: YY Factor: ZZ
     Numărul de serie introdus nu există!
     Data de creare a documentului introdus este invalidă!
     Suma introdusă este prea mare!
     Introducerea băncii în contul străin este o informație obligatorie
     Tipul de impozit trebuie definit!
     Numărul de serie trebuie introdus în linia X!
     Centru de costuri trebuie specificat.
     Subiectul trebuie definit! Modificările nu vor fi salvate!
     ID trebuie specificat! Modificările nu au fost salvate!
     Tipul documentului sursă nu există!
     Tipul de document țintă nu există!
     Tipul documentului nu există (al 3-lea, al 4-lea și al 5-lea caracter)!
     Tip de document incorect!
     Tipurile de documente trebuie definite!
     Tipul de document pentru plățile în numerar trebuie definit!
     Tipul de document pentru chitanțele de numerar trebuie definit!
     Tipul documentului de tranzacție trebuie definit!
     Tipul articolului trebuie definit!
     Tipul ratei dobânzii trebuie specificat!
     Articolul are un preț fix incorect! Introducerea nu este posibilă!
     Articolul are un preț fix incorect!
     Documentul (XXX) are deja formularul DDV-VP (YYY). Nu poate fi șters!
     Documentul (XXX) a fost deja creat chitanța de casă/cheltuială
     Documentul (XXX) a fost deja creat virman
     SAD/Intrastat pentru acest document a fost deja creat! Nu poate fi șters!
     Pentru alocările dificile, trebuie specificat un depozit!
     Documentul trebuie aprobat pentru a crea ordine de plată
     Formular DDV-VP (XXX) are deja o plată în numerar (YYY). Nu poate fi șters!
     O listă de preluare a fost deja creată pentru linia(ele) de comandă! Doriți să o ștergeți oricum?
     Introducerea valorii nu este permisă pentru acest tip de cost (0)!
     Acest tip de document nu poate fi transferat!
     Un depozit trebuie specificat pentru a găsi prețul de achiziție.
     Nu aveți autorizația necesară pentru această operațiune (XXX)!
     Nu ești autorizat pentru această operațiune (xxx)! (Nu mai poți modifica documentul!)
     Operațiunea pentru acest tip de document (XX) nu este finalizată!
     Nu este necesar ca raportul Intrastat să fie completat de intermediar în tranzacțiile triangulare!
     Numai liniile de clienți sau furnizori pot fi selectate pentru închidere!
     Data de început, limită și sfârșit trebuie definite!
     Căutarea soldului inițial este posibilă doar pentru prima și singura calculare!
     Stocul articolului nu poate fi negativ! Cantitate introdusă: X, cantitate disponibilă: Y
     Stocul a scăzut sub minim.
     Stocul nu poate fi mai mic decât zero! ID: XXX
     Țara sediului central a fost schimbată! Verificați prefixul numărului de taxă!
     Înregistrarea destinației nu există în registru! Continuăm oricum?
     Plățile anticipate pot fi închise doar pentru o singură monedă!
     Înregistrarea cu această cheie primară (XX) există deja!
     Înregistrarea nu poate fi ștearsă deoarece înregistrările din următoarele tabele depind de ea:
     Istoricul apelurilor trebuie introdus înainte de a introduce plățile promise!
     Sumă facturată și sumă plătită nu sunt egale!
     Vrei să actualizezi valabilitatea comenzii în consecință?
     Procedurile stocate XML nu sunt acceptate în modul fibre.
     IRIS 4185 Parametrii Stoc Disponibil și Finalizat trebuie să fie egali pe toate tipurile de documente!
     IRIS 4849 Preplata și creanțele/datoriile nu aparțin aceleași departament și centru de cost!
     Data de deschidere a registrului general IRIS 4035 trebuie definită!
     Data de recepție IRIS 4680 trebuie să fie egală cu data TVA!
     Tipul de impozit IRIS 4061 pentru achiziția de bunuri fără TVA nu se potrivește cu tipul de impozit din parametrii!
     Raportul IRIS 5267 este posibil doar la data de sau după data de deschidere a registrului general
     IRIS 3374 Postul nu poate fi schimbat! A fost deja deschis sau închis!
     IRIS 4116 Contul (XX) pentru subiectul (YY) conține încă o plată restantă!
     IRIS 4554 Conturile de compensare conțin încă plăți restante!
     Tipul de achiziție IRIS 4791 a fost schimbat! Doriți să recalculați TVA?
     Tipul de achiziție/vânzare IRIS 4688 a fost schimbat! Doriți să schimbați prefixul ID-ului fiscal!
     EROARE IRIS 5027 în formulă (XX) pe linia (YY)!
     Eroare de creație!
     IRIS 4231 Sarcini pentru aplicarea cu succes și fără succes nu sunt setate!
     IRIS 4134 Tipul documentului de tranzacție (XX) este predefinit!
     IRIS 4013 Copiați setările de autorizare a utilizatorului (XX) în grupul (YY)
     IRIS 4014 Copiați setările meniului de la utilizator (XX) la grupul (YY)
     IRIS 5377 Verificări totale: (XX), linie de plată: (YY)
     IRIS 4152 Suma ratelor este diferită de suma de plată!
     IRIS 3972 Data sistemului stației de lucru (XX) nu se potrivește cu data serverului (YY)!
     IRIS 4038 Încercare de a trimite e-mail nereușită! Server indisponibil!
     IRIS 5266 Intrare de deschidere nedefinită sau incorectă!
     IRIS 3790 Anul curent în Parametrii Programului nu se potrivește cu data sistemului! Setează-l în parametrii!
     IRIS 4868 Creanțe/datorii și plata nu aparțin aceleași departament și centru de cost!
     IRIS 4683 Documente introduse încă nepostate!
     IRIS 5566 Diferența dintre suma TVA calculată și suma TVA introdusă este mai mare decât 0,5%!
     Codul temporar IRIS 3962 a expirat! Adăugarea sau editarea înregistrărilor nu mai este posibilă!
     IRIS 5819 Numai cifre (0 - 9) pot fi introduse în referința de credit
     IRIS 5572
     IRIS 5679 HERA și mesajele PANTHEON
     Mesaje de fabricație IRIS 5573 SE
     Calculul a fost creat cu succes!
     IRIS 6158 Tipul documentului pentru documentul(e) care urmează să fie creat(e) nu este setat!
     IRIS 7726 cod SWIFT al băncii străine
     IRIS 7990 - Codul casei de marcat nu există !
     IRIS 7991 - Numărul de licențe a fost depășit !
     Mesaje de eroare care apar în active fixe
    [Expand]Mesaje în Crearea e-Slog XML
     Erori în Crearea Înregistrărilor în Jurnal
     Mesaje de eroare care apar în tranzacții în valută străină
     Mesaje de eroare care apar în tranzacții
     Mesaje legate de raport
    [Expand]Mesaje ale Fișierelor Angajaților
     Mesaje în Calendare
     Sporočila PN
     Mesaje în Setările Personalului
     IRIS 6158 Tipul documentului pentru documentul(e) care urmează să fie creat(e) nu este setat!
     IRIS 6276 Schimbați moneda în antetul documentului
     Mesaje în contabilitatea TVA cu contabilitatea în numerar
     IRIS 6277 Niciun curs de schimb definit
     Erori de cont TVA
     IRIS 6302 Lipsesc cursurile de schimb pentru 1 ianuarie 2007
     Erori în Postarea Facturilor Emise
     Erori în Postarea Facturilor Primite
     Erori în Postarea Consumului de Materiale
     Erori în Postarea Vămii
     Erori în Postarea Călătoriilor
     Erori în Calculul Amortizării
     Erori în Salarizare
     IRIS 6650 HERA Mesaje
     IRIS 6651 Stocul este sub zero!
     IRIS 6652 Prețul este zero!
     IRIS 6653 Stocul este negativ!
     IRIS 6654 Valoarea este mai mică decât zero!
     IRIS 6655 Valoarea acțiunii este diferită de zero, dar cantitatea este zero!
     IRIS 6656 - Preț fix nesetat!
     IRIS 6687 - Licența pentru program va expira în xy zile!
     IRIS 7376 Suma de pe ordinul de plată este prea mare
     Contul bancar IRIS 7513 din extrasul de cont nu există sau nu are tip de document
     IRIS 7573 Valoarea de salvare a activului fix este mai mare decât costul său.
     IRIS 7645 Cont bancar și/sau cont deja utilizat
     IRIS 7647 Schimbați suma pe un ordin de plată existent sau creați un nou ordin de plată
     IRIS 7648 Cursul de schimb nu poate fi zero
     Contul bancar IRIS 7688 din extrasul de cont nu există sau nu este definit niciun tip de document de reconciliere bancară
     IRIS 7731 Taxa selectată ( TVA plătitorul de primire) și modalitatea de vânzare (clientul final) nu sunt compatibile
     IRIS 7738 Ordin special de plată din factură în valoare de peste 1000 EUR
     IRIS 7739 Informații despre ordinul de plată extern nu sunt adecvate
     IRIS 7751 Tipul documentului pentru înregistrare nu este potrivit
     Mesaje de server pentru Oracle
     IRIS 7832 Crearea unei referințe din numărul intern pentru acest tip de documente nu este posibilă, deoarece codul conține elemente nenumerice
     Referința trebuie să fie de 12 caractere. Marcați numărul corespunzător de câmpuri.
     Factura va fi plătită prin debit direct. Dar totuși, creez un document de casă?
     IRIS 7919 - Numărul documentului de legătură a fost deja introdus în document(ele) nr.
     IRIS 7988 Zneski în valută primară și străină nu sunt aliniați
     IRIS 7989 Zneski în partea valutară a editurii locale nu sunt corecte
     IRIS 7994 - Este necesară pregătirea prealabilă a datelor
     Plata a fost deja creată, documentul este plătit sau valoarea documentului este egală cu 0! Crearea nu mai este posibilă!
     IRIS 8047 - Introduceți contactul
     IRIS 8052 Contul companiei asociate din compania noastră nu există
     IRIS 8164 Mesaje generale Bani
     Ali doriți să transferați documentele și pe celelalte poziții?
     Ali doriți să multiplicați costurile directe și transportul pe documente?
     IRIS 8244 Doriți să schimbați și data confirmării
     Utilizatorul cu acest cod există deja și nu este activ! Ar trebui să-l reactivez?
     Toate condițiile nu sunt îndeplinite pentru activarea utilizatorului în această bază
     IRIS 8245 - Ștergerea înregistrărilor jurnalului
     Vreți să creați un document de Modificare a prețului?
     Modificările vor fi vizibile și pentru toți utilizatorii. Doriți să continuați?
     Mai întâi trebuie să ștergeți submeniurile
     Nu puteți șterge setările sistemului!
     IRIS 8311 Ștergerea cărții nu este posibilă
     IRIS 8380 Control înainte de pregătirea închiderii/deschiderii fundației
     IRIS 8382 Mesaje de pregătire a bilanțului final și a deschiderii fundației
     Contul IRIS 8385 nu permite înregistrări în valută străină
     IRIS 8388 Diferențele de curs pentru cărțile închise nu sunt calculate
     IRIS 8389 Diferențele de curs pentru cărțile deschise nu sunt calculate
     IRIS 8422 - Pregătirea datelor s-a încheiat
     IRIS 8501 Mesaje de sistem - bază
     IRIS 8723 Document fără poziții pentru înregistrare
     IRIS 8737 Modificări în codul companiilor asociate
     IRIS 8749 Metoda de plată nu este stabilită
     IRIS 8776 Subiectul documentului și înregistrarea nu se potrivesc
     Chiar doriți să importați componentele tabloului de bord?
     Vreți să importați rapoartele tablourilor de control?
     Datele dumneavoastră au deja structura noii versiuni
     IRIS 8821 Cursul pe baza de fonduri nu este egal cu cursul pe document!
     IRIS 8825 Data documentului și data pentru TVA diferă cu un număr de zile care este mai mare decât cel înscris
     Chiar doriți să ștergeți poziția de referință?
     Documentul este deja legat de emisiuni. Doriți ca prețurile din Calculația vânzărilor pe documentele legate de emisiune să fie returnate la starea ini
     Trebuie să introduci numărul de telefon!
     Procentul trebuie să fie mai mare de 0% și mai mic sau egal cu 100%!
     Anul de afaceri pentru această dată nu este stabilit
     IRIS 8921 Anul de afaceri este diferit de anul curent
     IRIS 8923 Konta, care este în propunerea de înregistrare, pe care doriți să o importați, nu este în planul de conturi.
     IRIS 8931 Documentul a fost deja transferat la documentul colectiv nr.:
     IRIS 8944 Copierea datelor în planificare pentru perioadele rămase
     IRIS 8948 Înregistrarea este utilizată în alt document
     IRIS 9372 Neizbrano področje
     Chiar doriți să importați tipurile de subiecte?
     IRIS 9533 V tipul documentelor nu este setată contabilizarea cumulativă a facturilor primite
     IRIS 9428 - Număr de cont incorect
     IRIS 9559 - Cel puțin un plan conține articole în diferite valute.
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Expand]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 720,8424 ms
print   |
Label

IRIS 200361 - Nu este marcată Cumpărătorul sau Furnizorul.

IRIS 200361 - Nu este marcat Cumpărătorul și/sau Furnizorul

 

 

Mesajul îl primim la pregătirea compensației când nu avem marcat sau dorim să facem compensație pentru furnizor sau cumpărător.

În capul ferestrei KOM - Compensări adăugăm bifa așa cum este marcat în imaginea de mai jos și facem clic pe Colectează. Programul va colecta documentele deschise.

 

 
Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!