|
Fletëpagesa
|
Numri i Fletëpagesës
|
|
Periudha Nga / Në
|
Periudha e pagesës (nga koka e pagës), për të cilën duam raportin.
|
|
Punonjësi
|
Ne mund të kufizojmë raportin për një punonjës, ose të printojmë për të gjithë punonjësit (në këtë rast fusha Punonjës duhet të jetë e zbrazët).
|
|
|
Ne kontrollojmë këtë fushë, nëse duam raportin nga një punonjës të zgjedhur përpara.
|
|
Rendit sipas
|
Ne zgjedhim llojin e renditjes në raport:
- Departamenti Dhe Numri i Regjistrimit
- Vendi i Pagesës Ad Numri i Regjistrimit
- Numri i Regjistrimit
- Emri i Plotë
- Vendi i Pagesës, Emri i Plotë
Grupi i fundit i llojit të renditjes të përdorur ruhet si pas mbylljes së dritares dhe lidhet me përdoruesin.
|
|
Departamentet
|
Ne mund të kufizojmë raportin sipas departamentit individual.
|
|
Qendra e Kostos
|
Ne mund të kufizojmë raportin sipas qendrës individuale të kostos.
|
|
Vendi i Pagesës
|
Ne mund të kufizojmë raportin sipas vendit individual të pagesës, të cilin e vendosim në skedarin e Punonjësve | Parametrat e Paga në fushën Vendi i Pagesës.
|
|
Modaliteti i Dërgimit
|
Nga menuja ne zgjedhim një nga modalitetet e dërgimit:
Që kemi zgjedhur më parë në Skedarët e Punonjësve | Parametrat e Paga në fushën Modaliteti i Dërgimit.
|
|
Konverto në
|
Ne zgjedhim monedhën e raportit sipas së cilës shumat duhet të llogariten në raport. Kur llogaritim programi merr parasysh kursin e fundit të këmbimit që kemi futur në Bankën Sllovene që e kemi vendosur në Panelin e Administratës | Kompania | Gjenerale në fushën Banka Qendrore.
|
|
|
Në rast se NE NUK e kemi kontrolluar kalimin, që tatimi mbi të ardhurat do të shfaqet në një rresht me normën mesatare:
Por nëse NE KEMI konfirmuar kalimin atëherë tatimi mbi të ardhurat do të raportohen sipas shkallëve të normave:
|
|
|
Fletëpagesat për të gjithë punonjësit shfaqen.
|
|
|
Vetëm ato fletëpagesa shfaqen, që nuk janë dërguar me email.
|
|
|
Vetëm ato fletëpagesa shfaqen që janë dërguar me e-mail.
|
|
|
Me shtypjen e butonit ne printojmë fletëpagesën.
|
|
Eksportuar në Dosje
|
Ne zgjedhim dosjen në të cilën duam të eksportojmë, në mënyrë që printimet të eksportohen kur të shtypim butonin  :
Nëse kemi në Panelin e Administratës | Internet| konfirmuar kalimin Kripto Pjesët, raporti do të eksportohet në formë të enkriptuar me fjalëkalimin, që punonjësi e ka vendosur në kokën e Skedarëve të Punonjësve në fushën Fjalëkalimi.
|
|
Emri i Shtesës
|
Me dy klikime ne zgjedhim emrin e shtesave që po eksportojmë në dosje. Ne mund të zgjedhim sipas variablave më poshtë:
|
| Orët e Punës |
Në fushë, ne specifikojmë Regjistrat e Orëve të Punës raportin, nëse duam ta dërgojmë atë së bashku me fletëpagesën te punonjësi përmes emailit. |
|
|
Me shtypjen e butonit, raportet e zgjedhura eksportohen në dosjen e shkruar në fushën Eksporto në Dosje.
|
|
|
Me shtypjen e butonit, ne dërgojmë fletëpagesat me email përmes formularit Dërgo Fletëpagesën te Punonjësit me E-Mail.
|
|
Fushat e Personalizuara - Punonjësit
|
Ne mund të kufizojmë raportet gjithashtu bazuar në fushën e personalizuar të tekstit të punonjësve, që punonjësi ka futur në skedarët e Punonjësve në fushat e personalizuara.
Në rast se kemi vetëm një fushë të personalizuar të emëruar në Panelin e Administratës, atëherë gjithashtu pranë skedës Kriteret ne marrim një skedë të re Fushat e Personalizuara – Punonjësit:
Shembull: nëse ne futim në skedarët e punonjësve në fushën e personalizuar të tekstit Kriteret e futur vlerën:
Në kriteret e pagës të zgjedhura:
Atëherë programi do të printojë vetëm ato fletëpagesa, të cilat punonjësit kanë futur në skedarët e punonjësve në vlerën e fushave të personalizuara të tekstit 1.
|
|
|
Kalimi i konfirmuar tregon në fletëpagesa gjithashtu totalin e pagesave të udhëtimeve që ne kemi raportuar në REK.
Kushti për raport është gjithashtu fletëpagesa e konfirmuar dhe krijimi i REK, ku në fund shkruhet totalin e pagesave në udhëtime (ndihma ditore, kosto direkte dhe faturat e lidhura) së bashku me Shtesat.
|