PANTHEON™ manual

 Categories
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Collapse]Problemă
      Diagramă ER pentru Documentele de Problema
      Schema de probleme
     [Expand]Document de problemă
     [Expand]Problemă internă
     [Expand]Problema colectivă
     [Expand]Facturi POSX
     [Expand]Plăți în avans primite
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Utilizare personală
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcările Materialelor
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Expand]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 1453,1554 ms
print   |
Label

Avansuri primite

Avansuri primite

Avansuri primite

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

40847.gif

Persoanele impozabile sunt obligate să emită facturi partenerilor lor pentru avansurile primite. De asemenea, sunt obligate să păstreze un registru al avansurilor primite. În acest scop, se creează documente de tipul document de avans .

Documentele pentru avansurile primite nu afectează evidențele de depozit, astfel că nu este necesară înregistrarea în depozit aici.

În factura pentru avansurile primite, introduceți următoarele:

  • articol (după ID sau nume)
  • suma avansului
  • valoarea avansului primit inclusiv TVA
  • cota de impozitare

Alte date pentru raportul facturii de avans (preț, valoarea TVA) se calculează din datele enumerate mai sus.

  • Data livrării așteptate (Livrare așteptată) Această dată trebuie menționată în factura pentru avansul primit conform articolului 79 din . Nu afectează evidențele fiscale. Programul afișează implicit data curentă.
  • Data emiterii avansului (Data) - Data când suma va fi inclusă în evidențele fiscale (vezi Registrul avansurilor primite) 

 Deschide formularul Interval documente de marfă pentru imprimare 

000001.gif Datele și funcțiile din acest tip de document sunt logic aceleași ca în documentul de bază de emitere, dar unele funcții și panouri nu sunt disponibile deoarece nu sunt necesare!

Pentru a urmări avansurile, utilizați procedura descrisă în capitolul Încasări și închideri avansuri primite: Exemple. 

000001.gif La crearea unei facturi negative de avans, următoarele documente legate sunt completate în factura negativă de avans:
- Document legat 1: numărul facturii de avans din care a fost creată automat factura negativă de avans
- Document legat 2: numărul facturii de emitere, cu care este legată factura negativă de avans
000001.gif În fila Legături | TVA a facturii negative de avans, puteți găsi TVA-ul din factura sursă a avansului.


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!