Primljeni avansi

Primljeni avansi

Porezni obveznici su svojim partnerima dužni da ispostave račune za primljene avanse. Osim toga su za pravilnost poreznih evidencija dužni da vode knjigu primljenih avansa. U tu svrhu izrađujemo dokumente u vrsti dokumenata za primljene avanse.

Dokument za primljeni avans ne utiče na skladišnu evidenciju, zato nije potrebno unjeti skladište.

U račun za primljeni avans unosimo:

• artikle (po šifri ili nazivu)
• količinu, za koju je primljen avans
• vrijednost primljenog avansa sa uključenim PDV
• poreznu tarifu

Ostali podaci za ispis avansnog računa (cijena, vrijednost obračunatog PDV) se izračunavaju iz gore navedenih i unesenih podataka.

• Datum predviđene isporuke (Predv. isporuka) ne utiče na porezne evidencije. Program zadato ponudi tekući datum.
• Datum izdavanja avansnog računa (Datum) je datum pod kojim će iznos biti uključen u porezne evidencije (pogledajte Knjiga primljenih avansa)

Dokument za primljeni avans možemo kreirati i pomoći funkcije Dodaj, kada ćemo povezati izdatu narudžbu sa primljenim avansom. Tu možemo da korigujemo količinu artikla ako nije izvršena uplata cijelog iznosa sa predračuna.

Podaci i funkcije na toj vrsti dokumenta su jednake kao u osnovnom dokumentu izdavanja, samo neke funkcije i paneli tu nisu na raspolaganju, s obzirom da nisu potrebni.

Za vođenje primljenih avansa upotrijebimo npr. postupak, opisan u primjeru Primer prijema i zatvaranja primljenog avansa.

	Kod izdrade negativnog avansnog računa (primljenog ili datog avansa) u negativnom avansnom računu popunjavaju se  vezni dokumenti: - Vezni dokument 1: interni broj avansnog računa, iz kojeg je bio negativni avansni račun automatski kreiran - Vezni dokument 2: interni broj računa (izdatog/primljenog), sa kojim je negativni avansni račun povezan
	U panelu Veze l PDV negativnog avansnog računa nalazimo datum PDV iz izvornog računa primljenog avansa.