PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Collapse]Blago
    [Expand]Veleprodaja in storitve
    [Collapse]Maloprodaja POS
     [Collapse]Nov račun - POS
      [Expand]Orodna vrstica - POS račun
       Osnovni podatki - POS račun
      [Expand]Pozicije - POS račun
       Glava - POS račun
       Povezave - POS račun
       Vrednost - POS račun
       Potek digitalnega potrdila
      [Collapse]Čarovnik na POS
        Avansi
        VKR - Vezana knjiga računov
        Davčno potrdi še nepotrjen račun
      Seznam izdanih računov - POS
      Zaključki blagajne
    [Expand]Nabava
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Poročila
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 718,765 ms
"
   1000004903 | 224334 | 380879 | Review
Label

Davčno potrdi še nepotrjen račun

 

Funkcionalnost Davčno potrdi še nepotrjen račun v Čarovnikih izdanih računov omogoča naknadno davčno potrjevanje izdanih računov.

Naknadno davčno potrjevanje dokumentov se vrši, če v trenutku izdaje računa niso izpolnjeni vsi pogoji davčnega potrjevanja, npr. zaradi nedelovanja strojne opreme, internetne povezave, zapadlega ali pretečenega certifikata ipd.

Na tak način se davčno potrjujejo tudi računi, ki so bili izdani preko elektronske naprave in se podatki (zaradi nedelovanja internetne povezave) niso poslali neposredno na FURS ali pa takrat, ko je bil račun izdan preko Vezane knjige računov.

Gumb Davčno potrdi še nepotrjen račun odpre Detajlni seznam izdanih računov z izbranim pogojem Nepotrjeni dokumenti, kar prikazuje vse račune, ki so bili v določenem obdobju nepotrjeni.

V zgornji vrstici (glavi) je možnost iskanja po vseh podatkih v stolpcih. Poleg iskanja lahko dokumente tudi razvrščamo oz. filtriramo po vrsti dokumenta ali po obdobju.

V desnem kotu ukazne vrstice najdemo gumb Davčno potrdi izbrane, ki omogoča izbiro in potrjevanje več dokumentov hkrati.

V stolpcih so podatki: 

Označimo dokumente, ki jih želimo davčno potrditi.

Dokument

Številka dokumenta.

Vrsta

Vrsta oz. status dokumenta.

Skupaj

Znesek računa.

Poslovni prostor

Če je pri davčnem potrjevanju prišlo do napake in se dokument ni potrdil, se izpiše poslovni prostor, kar predstavlja prvi sklop fiskalne številke izbranega računa.

Fisk. naprava

Če je pri davčnem potrjevanju prišlo do napake in se dokument ni potrdil, se izpiše elektronska naprava, kar predstavlja drugi sklop fiskalne številke izbranega računa.

Fisk. št.

Če je pri davčnem potrjevanju prišlo do napake in se dokument ni potrdil, se izpiše zaporedna številka, kar predstavlja tretji sklop fiskalne številke izbranega računa.

Datum izdaje

Če je bil račun izdan in ni bil davčno potrjen, se v to polje zapišeta datum in čas izdaje računa.

Opis napake

Opis napake, zaradi katere se račun sploh pojavi v tem seznamu.

 

 

POVEZANE VSEBINE:

  Čarovniki na POS računu

  Detajlni pregled seznama POS računov
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.