PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Collapse]Ръководство за потребителя за PANTHEON
   [Expand]Започване
   [Expand]Ръководство за потребителя за електронен бизнес
   [Expand]Настройки
   [Expand]Поръчки
   [Collapse]Стоки
    [Expand]Проблем
    [Expand]Получаване
    [Expand]SAD/Интрастат
    [Expand]Междускладов трансфер
    [Expand]Промяна на цената
    [Expand]Инвентар
     Повтарящо се фактуриране
    [Collapse]Пратка
      Издаване на стоки за консигнация
     [Collapse]Стоки по поръчка - Тип К
       Получаване на стоки по поръчка
       Продажба на стоки на консигнация
      [Expand]Доклади за пратки
      [Expand]Фактура доставчика
       Преглед на стоката на консигнационни стоки
       Разлики в цените
    [Expand]Данък върху добавената стойност
    [Expand]Митнически складове
    [Expand]Издаване на търговски фактури
    [Expand]Оценка на акциите
    [Expand]Наблюдение на валутните курсове
    [Expand]Примери за типове артикули
    [Expand]Стоки на изпитание
    [Expand]Внос на документи с използване на EM2
    [Expand]Цени за отделна продажба по склад
    [Expand]еСлог
   [Expand]Производство
   [Expand]Услуга
   [Expand]Помощ
   [Expand]Персонал
   [Expand]Финансови
   [Expand]Анализи
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 390,6405 ms
"
   3080 | 3479 | 443983 | AI translated
Label

Фактура доставчика

Фактура на доставчика

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

На базата на уведомления за продажби (доклад за консигнация), вие получавате фактура от получателя. Можете да въведете колективна фактура, която от своя страна не влияе на наличностите, но увеличава задълженията към получателя. За да създадете колективна фактура, използвайте предварително определен тип документ 151. Просто кликнете върху бутона Добави, за да създадете фактура от автоматично създадена колективна фактура - за повече информация вижте колективно получаване.

40100.gif

Сега запишете задължението за ДДС, начислено от фактурата на получателя, по сметката, вече използвана в продажбата (по подразбиране: 2420), тъй като вече сте записали стойността на покупката на консигнацията в автоматичното записване на издадените фактури. Запишете цялата сума на фактурата, включително ДДС, по задълженията на доставчика (по подразбиране: 242). И двете се изпълняват с помощта на автоматичното записване на получените фактури:

40101.gif

Документът се появява в данъчните записи. От него можете да създадете фактура за задълженията на получателя. Той се използва в прегледа на неплатените артикули, както и в документа за записване на задълженията на доставчика.

Кредитният баланс на контролна сметка 2420 е временно задължение към доставчика на консигнацията, което не е фактурирано. ДДС върху продадените стоки не е включено тук. Следователно, сумата е равна на общия баланс на извънбалансовите артикули (т.е. 990 и 995). Стойността се добавя към баланса на автоматично записаната фактура на доставчика, която сте получили. Вижте по-горе.

Кредитният баланс на сметка 242, включително ДДС, е дължим на доставчика на консигнацията. Сумата се записва като неплатен артикул на доставчика.

 

000001.gif Когато получавате стоки, които се проследяват по сериен номер и сте създали фактура, добавяйки редове (вижте по-горе), изброявайте серийните номера по артикули индивидуално (за повече информация вижте SQLEXP - Серийни номера, включени в колективна фактура за консигнация).

 

 

За общо описание на функциите вижте:

Свързани теми:

 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!