PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Collapse]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
      Računovodski vnos računov - brisanje
     [Expand]Ukazna vrstica temeljnice
      Osnovni podatki temeljnice
     [Expand]Pozicije temeljnice
      Dodatna polja temeljnice pri deviznih knjižbah
     [Expand]Opravilna vrstica pozicij temeljnice
     [Collapse]Sporočila pri kreiranju temeljnice
       3935 Številka temeljnice ne obstaja!
       3375 Ne moreš knjižiti pred datumom zaključka!
       3316 Ne moreš knjižiti pred datumom otvoritve!
       3957 Vnesi datum obdobja temeljnice!
       3315 Vnesi pravilno šifro vrste dokumenta za knjiženje!
       3310 Kontrola vknjižbe
       3333 Polje subjekt moraš obvezno vnesti!
       3334 Polje oddelek moraš obvezno vnesti!
       3335 Polje stroškovni nosilec moraš obvezno vnesti!
       3342 Polje protikonto moraš obvezno vnesti!
       3336 Polje dokument moraš obvezno vnesti!
       3341 Polje datum dokumenta moraš obvezno vnesti!
       3340 Polje datum zapadlosti moraš obvezno vnesti!
       3337 Polje vezni dokument moraš obvezno vnesti!
       3338 Polje tuj dokument moraš obvezno vnesti!
       3339 Polje opomba moraš obvezno vnesti!
       3349 Debet moraš obvezno vnesti na kontu (XXX)!
       3351 Debeta ne smeš vnesti na kontu (XXX)!
       3350 Kredit moraš obvezno vnesti na kontu (XXX)!
       3352 Kredita ne smeš vnesti na kontu (XXX)!
       3367 Konto (XXX) je devizni! Ne moreš vnesti naše valute!
       3343 Na ta konto (XXX) ne moreš knjižiti!
       3292 Konto moraš obvezno vnesti!
       3691 Partnerja moraš obvezno vnesti!
       3348 Vnesi Debet ali Kredit!
       3346 Debet ali Kredit moraš obvezno vnesti!
       3366 Napačen poslovni partner! Na dokumentu je XXX!
       3365 Napačen poslovni partner! Na dokumentu sta XXX in YYY!
       3364 Številka dokumenta ne obstaja!
       3846 Knjižba je devizna! Vrednost v primarni valuti se ne ujema s tečajem!
       3881 Konto terjatev in konto avansov moraš obvezno vnesti!
       3882 Subjekt moraš obvezno vnesti!
       3699 Konto za pozitivne in negativne parske razlike moraš obvezno vnesti!
       3698 Konto za pozitivne negativne tečajne razlike moraš obvezno vnesti!
       3742 Konto za zapiranje cassasconta moraš obvezno vnesti!
       3638 Označi parsko izravnavo ali cassasconto!
       3958 Konto kompenzacij v teku moraš obvezno vnesti!
       3959 Najprej vnesi parametre za kreiranje temeljnic!
       3960 Noben zapis ne ustreza kriterijem!
       3914 Izvorna in ciljna temeljnica sta enaki!
       3961 Najprej izberi temeljnico za dodajanje!
       Izbran subjekt ima status blokiran
     [Expand]Računovodski vnos prejetih računov
     [Expand]Računovodski vnos izdanih računov
      Uvoz datoteke Pošte Slovenije
      Uvoz temeljnice iz Excela
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2421 ms
"
  3292 | 3798 | 38924 | Localized
Label

IRIS 3292 - Konto moraš obvezno vnesti!

3292 Konto moraš obvezno vnesti!

 

 

IRIS sporočilo se pokaže, ko program za posamezni poslovni dogodek (vknjižbo) ne najde konta za knjiženje. To se običajno zgodi pri ročnemu knjiženju, občasno tudi pri avtomatskem knjiženju.

Rešitev:

Vnesemo manjkajoči podatek v pozicijo temeljnice.

V primerih, ko se nam to sporočilo pojavi pri avtomatskem knjiženju, moramo najprej določiti dokument, kjer nam manjka nastavitev. Priporočeno je, da zožimo nabor knjiženja in tako lažje najdemo takšen dokument. Na primer: namesto knjiženja za več mesecev skupaj, knjižimo le po en mesec ali en teden, namesto knjiženja vseh vrst dokumentov hkrati, knjižimo segmente za eno ali dve vrsti dokumentov in na ta način najdemo manjkajočo nastavitev konta, ki jo dopolnimo in ponovimo postopek knjiženja.

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
sasko.markovski07.08.2013Gde vnesite?
zelda12321.08.2013To ne deluje....konto vnešen.
jasminameglic27.01.2014Kakšna glupa pomoč - itak da ga je treba vnest, ampak pomoč naj bi bil podatek kam vnesti konto!
žan28.01.2014se strinjam jasmina ... meni tudi ne deluje , pred dvema mesecema je pa čist normalno delovalo. Napaka nadgradnje ? Verjetno , ampak tega ne bodo priznali pa še zaračunali bodo popravek napake !!!
OLGFRA31.01.2014pri meni je javljalo isto napako (ki je pa prej ni). Opazila sem, da se račun lepo poknjiži, če v zavihku kalkulacija nabave zbrišem znesek transporta in nep.str. v področju "Strošek" in pritisnem na gumb potrdi.
ELIS_DKO30.08.2018Pojdite na Šifrant vrst dokument. Najdite dokument, npr koda 100, 121, 123 itd.., Potem pojdite na Blagovni konti. Ter tam, vpišite konte katere želite kam jih poknjiži. Npr, konto zaloge 6600, itd..
FORM_ASV16.07.2019Pri knjiženju danega avansna po 76. a členu in v primeru odbitnega deleža vstopnega DDV, se avansni račun ne knjiži. Vnesla sem vse možne konte v VD v zavihku Blagovni konti in DDV konti. Vnesla sem tudi konto stroška in prihodka v ident, ker pri avansnem računu ne moremo vpisati ročno konta v pozicijo dokumenta, ker polje ne obstaja in se avansni račun še vedno ne poknjiži!!!