 | Loading… |
|
|
|
DDV
TŠ brez davka (prevzem)
|
Izberemo tarifno številko, ki označuje:
- nakup brez davka, ko je način nabave Domači - druge osebe
|
| TŠ brez davka (izdaja) |
Izberemo tarifno številko, ki označuje:
|
TŠ pavšalist (prevzem)
|
Izberemo tarifno številko, ki označuje:
- nakup, ko je način nabave Pavšalist
|
| Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji |
V primeru, da DDV obračunavamo po plačani realizaciji (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-F) obkljukamo ta parameter. Z aktiviranjem tega preklopnika se v Šifrantu vrst dokumentov pojavi preklopnik: DDV po plačani realizaciji in nova skupina kontov v matriki DDV kontov. V panelu DDV pa dodaten način izpisa plačanih/neplačanih računov, polji za vnos konta dobaviteljev in kupcev, izpis Priloge A in panel za prenos knjižb iz prehodnih (zadržanih) kontov DDV na redne konte DDV.
Glej tudi Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji.
|
| Datum vstopa |
vnesemo datum vstopa v sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji. Program ta datum upošteva pri kreiranju davčnih evidenc in Obračuna DDV od tega datuma naprej, vključno s tem datumom.
Vnos tega polja je obvezen. V primeru, da ga ne vnesemo, program javi sporočilo:
V sistemu obračunavanja DDV po plačani realizaciji je vnos datuma vstopa obvezen!
|
| Datum izstopa |
vnesemo datum izstopa iz sistema obračunavanja DDV po plačani realizaciji. Ob tem tudi izklopimo preklopnik "Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji". Za namene izpisovanja davčnih evidenc pred tem datumom moramo preklopnik znova aktivirati. |
| Zaokroževanje DDV na nivoju dokumenta |
s tem preklopnikom določimo, kako naj se zneski DDV v programu zaokrožujejo, ali na nivoju dokumenta ali na nivoju pozicije. Gre za to, da se zaradi zaokroževanja zneskov DDV po pozicijah, seštevek teh zneskov ne ujema z izračunanim DDV iz osnove na dokumentu.
- preklopnik ni obkljukan: v tem primeru program zneske DDV zaokrožuje na nivoju pozicije in v vrednostni vrstici dokumenta prikaže znesek DDV na dokumentu kot seštevek zneskov DDV po pozicijah. V tem primeru se lahko zgodi, da z izračunom zneska DDV iz osnove ne dobimo istih podatkov.
- preklopnik je obkljukan: v tem primeru program v primeru, da se seštevek zneskov DDV po pozicijah ne ujema z vrednostjo, ki jo dobimo z izračunom zneska DDV iz osnove dokumenta, ustrezno popravi oz. zaokroži znesek DDV na poziciji z najvišjo vrednostjo. V tem primeru se znesek DDV, ki ga dobimo s seštevkom DDV zneskov iz pozicij in DDV znesek, ki ga dobimo z izračunom iz osnove dokumenta, ujemata.
 |
Preklopnik privzeto ni obkljukan. Ko se enkrat odločimo za enega od obeh načinov, preklopnika ni več priporočljivo spreminjati. Velja samo za dokumente izdaje. |
|
| Pri pridobitvah iz EU upoštevaj datum: |
tu imamo na voljo tri opcije:
- Ne upoštevaj datuma: privzeta nastavitev. Pri tej nastavitvi program pridobitve iz EU v davčne evidence uvršča po datumu DDV iz glave dokumenta.
- Datum veznega dokumenta 1: izberemo, če želimo, da se tak račun v davčne evidence uvrsti v skladu s 19.a in 40. členom ZDDV. V tem primeru program za datum obveznosti obračuna DDV upošteva datum veznega dokumenta 1.
- Datum veznega dokumenta 2: izberemo, če želimo, da se tak račun v davčne evidence uvrsti v skladu s 19.a in 40. členom ZDDV. V tem primeru program za datum obveznosti obračuna DDV upošteva datum veznega dokumenta 2.
Za podrobnejši opis glej Uporaba datumov pri pridobitvah iz EU.
|
| Pri nerezidentih upoštevaj datum: |
tudi tu imamo na voljo tri opcije:
- Ne upoštevaj datuma: privzeta nastavitev. Pri tej nastavitvi program dokumente nabave od Nerezidenta v davčne evidence uvršča po datumu DDV iz glave dokumenta.
- Datum veznega dokumenta 1: izberemo, če želimo, da program za datum obveznosti obračuna DDV upošteva datum veznega dokumenta 1.
- Datum veznega dokumenta 2: izberemo, če želimo, da program za datum obveznosti obračuna DDV upošteva datum veznega dokumenta 2.
|
| Pri samoobdavčitvi (76.a člen) upoštevaj datum: |
tu imamo na voljo tri opcije:
- Ne upoštevaj datuma: privzeta nastavitev. Pri tej nastavitvi program samoobdavčitev po 76.a členu v davčne evidence uvršča po datumu DDV iz glave dokumenta.
- Datum veznega dokumenta 1: izberemo, če želimo, da se tak račun v davčne evidence uvrsti v skladu v različna davčna obdobja. V tem primeru program za datum obveznosti obračuna DDV upošteva datum veznega dokumenta 1.
- Datum veznega dokumenta 2: izberemo, če želimo, da se tak račun v davčne evidence uvrsti v različna davčna obdobja. V tem primeru program za datum obveznosti obračuna DDV upošteva datum veznega dokumenta 2.
Za podrobnejši opis glej Prejeti računi po 76.a členu.
|
| Privzeti Datum DDV na izdanih računih: |
S tem preklopnikom določimo, kateri datum naj se pri kreiranju dokumenta izdaje privzeto polni v polje Datum DDV v glavi izdanega dokumenta. Tu imamo na voljo dve opciji:
- R-Datum računa: ta opcija je privzeto izbrana. Če imamo izbrano to opcijo, nam program na izdanem dokumentu Datum DDV privzeto napolni z Datumom računa.
- D-Datum dobavnice: ta opcija nam na izdanih dokumentih Datum DDV privzeto napolni z Datumom dobavnice.
|
| Konto dob. (66.a člen ZDDV) |
V tem polju predefinoramo konte za 66.a člen. To pomeni, v kolikor imamo v Administratorski konzoli zapisne kote, potem se ti ob odprtju forme zapišejo na formo za DDV . V kolikor imamo polje v Administratorski konzoli prazno, ostanejo na formi za DDV konti, kot smo jih vnesli ( ročno) na sami formi za DDV.
|
| Nastavitve za plačilni nalog za obveznost DDV |
- Subjekt: Izbor davčnega urada
- Plačaj na: Izbor transakcijskega računa davčnega urada
- Tip dokumenta: izbor vrste dokumenta likvidature
-
|
Šifro virmana je potrebno vpisovati ročno, oziroma se lahko nastavi ločeno vrsto dokumenta za likvidaturo DDV. |
|
|
|
|
|