STORNO

Storno - nabava

Funkcija oz. gumb storno se nahaja v Čarovniku . Storno nam omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno pozicij na obstoječem dokumentu. Dokument, ki ga želimo stornirati, najprej poiščemo v seznamu prejetih računov. Lahko  izberemo tudi odprt dokument na katerem se trenutno nahajamo. 

Postavimo se na dokument, ki ga želimo stornirati in kliknemo na gum stornniraj. Ob kliku na gum storniraj se nam prikaže okno z opozorilom

V kolikor izberemo Storniraj se dokument avtomatsko podvoji in pri količinah se prikaže predznak minus.  

Na dokument se prepišejo tudi vsi osnovni podatki in ostali podatki, ki so bili že vneseni na prevzemu. Prav tako se zmanjša zaloga v izbranem skladišču. Omenjene podatke lahko spreminjamo. V kolikor je na dokumentu več pozicij mi pa želimo izdati storno račun le za eno pozicijo ostale pozicije brišemo z gumbom , ki se nahaja ob poziciji. 

Na desni strani kjer se nahajajo ostali podati lahko pod zavihkom Povezave vidimo št. dokumenta na podlagi katere je nastal storno dokument.

V kolikor klinemo na št. dokumenta, se nam na zaslonu prikaže račun na podlagi katerega je nastal storno dokument.

Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte navodila Nabava .