Avansi
Funkcionalnost Avansi nalazi se u Čarobnjacima izdatih računa i omogućava da povežemo avansni račun sa izdatim računom.
Klikom na opciju Avansi otvara se iskačući prozor sa svim otvorenima avansima. U prozoru se nalazi spisak sa kolonama i nekoliko podataka o vrednosti u podnožju prozora.
U ovom prozoru ćemo pronaći spisak svih još uvek otvorenih avansa povezanih sa izdatim računima. U prozoru za izbor i povezivanje avansa prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao primljeni račun koji kreiramo i čiji datum kreiranja je bio pre datuma izdatog računa.
1. Spisak otvorenih avansa sa kolonama
|
(Izaberi)
|
Polje štikliramo ukoliko želimo dokument primljenog avansa da povežemo sa izdatim računom. Možemo izabrati jedan ili više avansnih dokumenata. Ukoliko je vrednost avansnog dokumenta viša od vrednost izdatog računa, program će sa primljenim računom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza. Ostatak vrednosti će ponuditi pri povezivanju narednog izdatog računa.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljenog avansa, koji:
- još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim računom (ukoliko polje ''Izaberi'' nije štiklirano)
- je delimično ili u celini povezan sa trenutno izrabranim primljenim računom (ukoliko je polje ''Izaberi'' štiklirano).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog vezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. To može biti npr. broj predračuna i slično.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog vezanog dokumenta na dokumentu primljenog računa.
|
|
Koristite Dok1/Dok2
|
Ukoliko štikliramo ovo polje, dokument će se zapisati na izdatom računu.
|
|
Koristite datum PDV za dok. 1
|
Ukoliko štikliramo ovo polje, datum će se zapisati na izdatom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta primljenog avansa.
|
|
Plaćeno
|
Iznos dokumenta izdatog avansa koji još nije povezan sa izdatim računom. To dakle može biti celokupna vrednost dokumenta za avans ili pak preostala vrednost.
|
|
PDV
|
Vrednost PDV iz dokumenta za izdati avans, koja još nije povezana sa izdatim računom.
|
|
Izabrano
|
Vrednost izdatog avansa, izabrana za povezivanje sa izdatim računom. To može biti manja ili jednaka vrednost od vrednosti datog avansa. Manja će biti tada kada je preostala neplaćena vrednost izdatog računa niža od vrednosti primljenog avansa. Vrednost možemo popraviti ručno - tom prilikom se vrednost uračunatog PDV-a u sledećem polju ponovo izračuna.
|
|
Osn. za PDV
|
Osnova za obračuna PDV-a.
|
|
PDV
|
Vrednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti manja ili jednaka vrednosti primljenog računa. Vrednost možemo uneti ručno, mada se u tom slučaju vrednost iz prethodnog polja ne ažurira.
|
|
Iznos avansa
|
Vrednost otvorenog avansa,
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podaci o vrednosti (podnožje) u prozoru sa avansima
U podnožju prozora nalaze se i podaci o PDV-u i ukupnoj vrednosti, te taster Potvrda.
|
PDV
|
Ukupna vrednost poreza na dodatnu vrednost, unapred plaćena od strane kupca.
|
|
Za plaćanje
|
Ukupna vrednost iznosa unapred plaćena od strane kupca.
|
|
Potvrda
|
Kada izaberemo avanse dokumente za povezivanje sa primljenim računom i kliknemo na taster Potvrda, program proverava potencijalno otvorene avanse i subjekte, te otvara IRIS 5781 - Kreiranje negativnih avansnih računa završeno.
|
U pregledu povezanih dokumenta na primljenom računu možemo ove dokumente videti. Otvaramo ih duplim klikom na broj dokumenta.
 |
UPOZORENJE
Ukoliko je u PANTHEON-u na VD Dati avansi (pogledajte poglavlje Prijem) nemamo podešene vrste dokumenata za negativni avansni račun, program šalje obaveštenje o greški: Vrsta dokumenta mora biti izabrana! U ovom slučaju moramo najpre podesiti VD za negativni avans. Podešavanja se nalaze u PANTHEON-u, u Šifarniku vrsta dokumenta, na panelu Roba | Prijem | Napredni podaci.
|
