Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
Poz.
| redni broj pozicije prijema koju generira
program automatski. Za mijenjanje tog podatka pogledajte
Ubacivanje
pozicije i
Prenumerisanje pozicija u poglavlju o izdatim fakturama.
|
Šifra
| šifra primljenog artikla. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću
funkcije "Popuni
pozicije ".
|
Naziv
| naziv primljenog artikla.
Artikal možemo
isto tako da tražimo po šifri ili po nazivu, program automatski
potraži nedostajuće zavisne podatke.
Ako artikal potražimo po šifri, onda se naziv popuni automatski, i
obratno..
|
Količina
| preuzeta količina. Ako je artikal vođen po serijskim brojevima,
moramo da unesemo i serijski broj proizvoda kojeg preuzimamo. U primjeru, da je vraćena količina
artikala, koju smo unjeli, veća od
količine, koju smo dali dobavljaču u reklamaciju, program javi grešku:
Unesena količina je prevelika! |
MJ
| jedinica mjere za izdatu količinu
|
Serijski broj
| ako je uneseni artikal vođen po serijskim brojevima,
onda se kod
unosa količine otvori prozor za unos serijskog broja. Za detaljniji opis
pogledajte
Serijski
brojevi kod prijema.
|
Izd. RMA
| broj dokumenta, sa kojim smo izdali servisni
zahtjev dobavljaču i koji je osnova za povrat odn. prijem robe. Taj broj nam služi
kao vezni dokument, sa kojim zatvaramo izdati servisni zahtjev dobavljaču,
i da bi smo imali pregled nad
riješenim i neriješenim reklamacijama dobavljaču.
Vezni dokument možemo da upišemo ili da izaberemo sa funkcijom traženje dok.(pogledajte
Traka
sa alatima pozicija ). Za razliku od prijema servisnog zahtjeva kupca,
ovdje se kod
upisa serijskog broja neće upisati i vezni dokument, jer serijski broj
zbog zamjene može biti potpuno novi i nepoznat sistemu. |
| Cijena za vred. | cijena za vrednovanje, koja je
zavisna od izabranog načina vrednovanja zalihe
(pogledajte Šifrant subjekata - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje
postavimo u
šifrantu vrsta dokumenata.
Pogledajte takođe
Vrednovanje u modulu Servis.
|
Opis popravka
| za vođenje potpune evidencije je dobro, da i kod prijema (riješenih)
servisnih zahtjeva dobavljača upišemo, šta je dobavljač napravio, da je
otklonio grešku (npr. zamjena, popravka sastavnog dijela, …).
|
Odjel
| ispiše se
odjel ,
upisan u osnovnim
podacima, a na tom mjestu ga možemo i promijeniti.
|
Nos.tr.
|
šifra
nositelja troška. Predefinirana vrijednost nositelja troška je unesena u
šifrantu artikala, a možemo i ručno da ga izmjenimo. |