Avansi
Ako smo za plaćanje fakture, koju kreiramo, već primili avans i za njega kupcu izdali avansni račun, kreiramo izdatu fakturu po standardnom postupku. Pre ispisa moramo izdatu fakturu da povežemo sa avansom. U tom panelu nalazimo spisak otvorenih avansa:
 |
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su svi otvoreni ili delimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran. |
|
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji su datumski pre datuma računa. |
Pozicije:
| Dokument |
interni broj računa za primljeni avans, koji još nije povezan (delimično ili u celini) sa izdatom fakturom |
| Dokument 1 |
broj prvog veznog dokumenta na računu za primljeni avans. To može biti npr. broj narudžbine kupcu. |
| Dokument 2 |
broj drugog veznog dokumenta na računu za primljeni avans |
| Datum |
datum izdavanja računa za primljeni avans |
| Plaćeno |
iznos računa za primljeni avans, koji još nije povezan sa izdatim fakturama. To je celokupna vrednost računa za avans ili samo preostala vrednost. |
| PDV |
vrednost PDV iz računa za primljeni avans, koji još nije povezan sa izdatim fakturama. |
| Izabrano |
vrednost primljenog avansa, izabran za povezivanje sa izdatom fakturom, odnosno vrednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrednosti primljenog avansa. Manji će biti onda kada je vrednost izdate fakture manja od vrednosti primljenog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrednost uračunatog PDV u sledećem polju ponovo izračuna. |
| PDV |
vrednost PDV izabrana za povezivanje sa izdatom fakturom, odnosno vrednost PDV u negativnom avansnom računu koji ćemo kreirati. Vrednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, neće osvežiti. |
| O |
označi – polje označimo, ako želimo račun za primljeni avans da povemo sa izdatom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrednost računa za avans veća od vrednosti izdate fakture, onda će program sa izdatom fakturom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza, preostalu vrednost će ponuditi kod izrade sledeće izdate fakture. |
| Iznos avansa |
celokupni iznos avansa, bez oduzetih mogućih delimičnih zatvaranja avansa. |
| Valuta |
valuta, u kojoj je avans kreiran. |
Ukupne vrednosti svih označenih primljenih avansa i u plaćanju uračunatih iznosa PDV nalazimo na dnu panela za povezovanje sa avansima.
Panel za povezivanje sa avansima onda, kada označimo avansne račune za povezivanje:
| Plaćanje |
ukupna vrednost primljenih avansa povezanih sa izdatom fakturom |
| PDV |
vrednost PDV iz primljnih avansa koje smo povezali sa izdatom fakturom |
|
Kada po tom postupku označimo avanse, koje ćemo povezati sa izdatom fakturom, obavezno pritisnemo taster Potvrdi. Program će tako kreirati negativne avansne račune u iznosima, koji su povezani sa izdatom fakturom. Vrstu dokumenata, u kojoj želimo da se kreira negativni avansni račun, odredimo u šifarniku vrsta dokumenata.
|
Program tada javi: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.
U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa i uprkos tome kliknemo taster Potvrdi program javi: Dokument nije bio kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!
Ispis izdate fakture
Ispis izdate fakture nakon potvrđivanja veze sa avansnim računom, pored uobičajenih podataka ispiše još i specifikaciju pretplata, vezanih za to izdavanje.
|
U slučaju, da želimo ispisati izdat račun za kupca, koji ima otvorene ili delimično otvorene avanse, program javi sledeće obaveštenje: Kupac ima otvorene avanse. Proverite! Time nas program upozori, da li se možda neki avansni račun povezuje sa izdatim računom i da ga (ih) povežemo. |
Pregled
U pregledu povezanih dokumenata na izdatim fakturama možemo videti i sa dvoklikom na broj dokumenta otvoriti sa izdatom fakturom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.
Vezu između dokumenata i avansnih računa nađemo i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom veze "A".
A veze između pozitivnih i negativnih avansnih računa sa tipom veze "B".
|