Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
| Poz. |
redni broj pozicije prijema, kojeg program generira automatski. Za mijenjanje tog podatka, vidi Ubacivanje pozicije i Prenumeriranje pozicija u poglavlju o izdanim računima. |
| Šifra |
šifra preuzetog materijalnog sredstva. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću funkcije "Popuni pozicije ". |
| Naziv |
naziv materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo isto tako potražiti po šifri ili po nazivu, a program automatski potraži ovisan podatak koji nedostaje (naziv ili šifru).
Ako, dakle, artikl potražimo po šifri, naziv se popunjava automatski i obrnuto. |
| Količina |
unesemo količinu vraćenog artikla. Ako materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, moramo unijeti i serijski broj proizvoda, kojeg preuzimamo.
U primjeru, da je unijeta količina artikala, koju smo unijeli, veća od količine, koju smo dali dobavljaču u reklamaciju, program javi poruku: Unijeta količina je prevelika!
|
| MJ |
mjerna jedinica za izdanu količinu |
| Serijski broj |
ako uneseno materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, nakon unosa količine nam se otvori prozor za unos serijskog broja (za detaljan opis, vidi Serijski brojevi kod prijema). |
| Cijena za vred. |
cijena za vrednovanje, koja ovisi o izabranom načinu vrednovanja zalihe (vidi Šifrant poslovnih partnera - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Vidi i Vrednovanje u modulu Servis.
|
| Izd. RMA |
broj dokumenta, kojim smo izdali servisni zahtjev dobavljaču i koji je osnova za povrat, odnosno prijem robe. Taj broj nam služi kao vezni dokument kojim zatvaramo izdani servisni zahtjev dobavljaču, kako bismo imali pregled nad riješenim i neriješenim reklamacijama dobavljača i koliko je dobavljač bio efikasan kod rješevanja istih.
Vezni dokument možemo upisati ili izaberemo s funkcijom Traženje dok. (vidi Redak s alatima pozicija ). Za razliku od prijema servisnog zahtjeva kupca, unos serijskog broja nam ne upiše vezni dokument, jer serijski broj zbog zamjene može biti potpuno novi i nepoznat sistemu. |
| Opis popravka |
za vođenje potpune evidencije, dobro je da i kod preuzetih (riješenih) servisnih zahtjeva dobavljača upišemo što je dobavljač napravio da je otklonio grešku (npr. zamjena, popravak sastavnog dijela..). |
| Odjel |
zadano se ispiše odjel , upisan među osnovnim podacima , a na ovom mjestu ga možemo i promijeniti. |
| Nos.tr. |
šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu materijalnih sredstava, a ovdje je možemo i ručno popraviti. |
U povezanom podpanelu nalazimo povezane postupke i funkcije, te preglede dokumenata povezanih s prijemom reklamacije dobavljača: