PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 359,3807 ms
"
   6613 | 1 | |
Label


Donji prozor za knjiženje primljenih računa

Donji prozor za knjiženje primljenih računa

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

000001.gif Način popunjavanja veznoga dokumenta na vrsti dokumenta Prijema i/ili Izdavanja
 
Kreiranje naloga za knjiženje unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje (pogledajte Kreiranje naloga za knjiženje )
Svi prometi program ispiše zbir vrednosti za plaćanje svih faktura, koje odgovaraju kriterijumi za izbor faktura za knjiženje
Izabrani prometi program ispiše zbir vrednosti za plaćanje svih faktura, koje smo označili za knjiženje (označene u polju "O")
Način popunjavanja veznog dokumenta izaberemo, koji podatak da se prenese u polje "Vezni dokument" pozicije naloga za knjiženje. Podatak je važan zato, jer sa pozivom na vezni dokument zatvaramo otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta možemo preneti interni broj dokumenta ili jednog od oba vezna dokumenta.

Sa načinom popunjavanja veznog dokumenta odredimo kontrolu veznog dokumenta na  dokumentu prijema. 

Način knjiženja

Sa načinom knjiženja odredimo način knjiženja pojedinih pozicija naloga za knjiženje i to izborom jedne od tri sledeće mogućnosti:

  • 1. Knjiži svaku poziciju na svoje knjiženje, sa tim načinom knjiženja se u poziciji naloga za knjiženje knjiži svaka pozicija iz dokumenta prijema odvojeno po kontima iz podešavanja u vrsti dokumenta, iz podešavanja konta u šifarniku idenata odn. iz konta u poziciji na dokumentu prijema, istovremeno se prenese u poziciju naloga za knjiženje i napomena iz pozicije dokumenta ukoliko ista postoji.
  • 2. Knjiži odvojeno samo pozicije sa napomenom, sa tim načinom knjiženja se u poziciju naloga za knjiženje knjiži svaka pozicija iz dokumenta prijema, samo ako sadrži napomenu u poziciji dokumenta, inače se knjiženja udruže u odnosu na konte iz podešavanja u vrsti dokumenta, iz podešavanja konta u šifarniku idenata odn. iz konta u poziciji na dokumentu prijema.
  • 3. Knjiži zbirno, sa tim načinom knjiženja se u poziciji naloga za knjiženje knjiže pozicije iz dokumenta prijema zbirno po kontima iz podešavanja u vrsti dokumenta, iz podešavanja konta u šifarniku idenata odn. iz konta u poziciji na dokumentu prijema, bez napomene iz dokumenta prijema,  bez obzira na to, da li isti postoji.

Detaljni način knjiženja i prenos napomene iz dokumenta prijema ne važi za konta obaveza prema dobavljačima. 
klikom na taster označimo sva dokumenta iz spisak za knjiženje
klikom na taster odznačimo sva dokumenta iz spiska za knjiženje
sa klikom na ovaj taster pokrenemo kreiranje naloga za knjiženje za knjiženje primljenih faktura.

 

16053.gif Ako kod dokumenta, označenog za knjiženje, program nađe greške, taj dokument neće biti proknjižen. Razlog neuspešnog knjiženja nađemo i otklonimo u panelu Greške.

 

U panelu Dokumenti za knjiženje dokumenti se ispišu u pozicijama:

 

Broj interni broj dokumenta
Vrsta dok. naziv vrste dokumenta
Datum datum PRIJEMA ROBE iz dokumenta
Datum dok. datum dokumenta, dakle datum, koji smo u parametrima programa izabrali kao datum, koji da se u pozicijama naloga za knjiženje upotrebi kao datum dokumenta
Dobavljač naziv dobavljača iz dokumenta
Za plaćanje vrednost fakture za plaćanje (pogledajte poglavlje Cenovni red )
Vred. valuta vrednost u stranoj valuti ili vrednost bez poreza (pogledajte polje U valuti u cenovnom redu)
Valuta oznaka valute, na koju glasi dokument
Troškovi vrednost nabavke robe po računu dobavljača i kalkulativnim stavkama nabave, dakle po obračunskoj ceni, koja će teretiti zalihu (pogledajte polje Ukupno u Cenovnom redu )
O polje je označeno, ako je dokument označen za knjiženje.
Označimo pojedini dokument (pomoću miša ili space-a na tastaturi) ili čak sve ponuđene dokumente (taster ).
K polje je označeno, ako je dokument već knjižen, dakle onda, kada smo za status dokumenta izabrali "Knjiženi".
Ako smo izabrali status "Neknjiženi", polje dakle nije označeno. 

Kada nakon opisanog postupka odgovarajuće podesimo konta za automatsko knjiženje, program nam javi, da je uspešno izradio nalog za knjiženje i ispiše broj naloga za knjiženje (pogledajte Knjiženje uspešno izvršeno! Nalog za knjiženje XXX).

Klikom na taster  nalog za knjiženje neposredno otvorimo na ekranu.

 

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!