| Датум на заклучок на материјален промет |
Датумот на кој материјалните трансакции се сметаат за затворени. Внесете ги овие информации откако ќе завршите со објавување на потрошувачката на материјал за даден период (на пример, месечно, три месеци, итн.), Или барем откако ќе подготвите финансиски извештај по завршувањето на деловната година. Ова значи дека:
- Функацијата за повторна пресметка на цена нема да ги пормени информациите.
- Трошоците неможат да се менуваат во документите со датуми пред датумот на затварање на период.
- Не можете да ги копирате податоците што влијаат на набавната цена на стоките во ЕЦД, ако се обидете да го сторите тоа системот ќе јави грешка
- Не можете да додадете редови од приеми, издавања, преноси или други документи или пак да ја менувате цената на било кој друг начин.
- не можете да креирате интерни документи и издавања во производство со датуми пред затварање на периодот
- Веќе не можете да ги уредувате и сериските броеви што се внесени
Ако се обидете да ги промените информациите наведени погоре, програмата ќе ги спречи промените и ќе ја прикаже оваа грепка:Материјалниот период е затворен на ден(Датум) Не можете да го менувате документот!
|
| Датум на заклучок на нематеријален промет |
Оваа функција е исто како и онаа опишана погоре. Само што тука прпограмата ги зема предвид само оние документи што имаат складиште поставено во заглавието на документот. Тука се опфатени и збирните документи и аванси.
Ако се обидеме да ги промениме податоците за документите што се датирани пред датумот кој што е поставен во ова поле, програмот ја спречува промената и јавува грешка: Нематеријалниот промет е затворен. Не можете да ги направите промените!
|
| Царинско складиште |
Изберете метод за пресметување на царина за трошоци:
- From Costing: The value of customs duty entered in costing will be divided amongst the lines based on the customs tariff in the receiving document line. This information is entered by default from the Costing/Pricing panel in the Items register.
Because the customs duty base differs from the base for calculating the purchase price, the information about the customs tariff in the Costing/Pricing panel of the Items register is not actual. For this reason, we advise against using this method for calculating customs duty.
- From Customs Tariffs: The value of customs duty entered in the costing will be divided amongst the lines based on the customs tariff entered in the Customs Tariffs register. Information about the customs tariff used for a particular item can be found in the Items register.
Regardless of the customs tariff entered in the calculation in the Items register, the customs duty will be divided based on the customs tariff entered in the Customs Tariff register. This is why it is also the default setting.
For more information see also customs duty calculation method.
|
| Распоред при пресметка на прометот |
- 0 - Прием, пренос,издавање: Стандардно поставување. При повторна пресметка на движењата, програмата прво ќе се справи со прием, потоа со пренос и издавање.
- 1 - Време за запишување на позиција: При повторна пресметка на движењата, програмата оди до моментот кога е снимена или креирана линија
|
| Prikaz kalkulacije pri spremembi prodajne cene |
Obkljukamo, če želimo da program prikaže kalkulacijsko okno, če se na podlagi nabavne cene spremeni prodajna cena. |
| Minimum Markup for Sales |
The default percentage of the minimum markup for sales. If you select a positive value (for example 8%), the program will check if the value of the invoice is under the valuation price + the minimum 8% markup. If it is, the value of the line will be marked. If it is, the value of the line will be marked in red.
The default value for the minimum markup is -1, meaning that this information is not checked. |
| Примарно складиште |
Изберете примарно складиште за издавање и прием. |
 Складиште на мат. за составена стока |
Изберете складиште за мат. за составена стока |
 Царинско складиште |
Изберете складиште од шифрарник на партнери/складишта. |
| Начин на пресметка на пакети |
Изберете метод за пресметување на мерната единица за пакетите:
- 1 - Главна единица мерка -Број на пакувања = количина на прием;
- 2 - Секундарна ЕМ - број на пакувања = количина на прием ÷ збирна мерна единица (погледни шифрарник на иденти)
- 3 - Терциална ЕМ -број на пакувања = број на пакувања ÷ царинска единица за мерење (погледни шифрарник на иденти).
|
| Креирање на нег.аванс користи Одг.лице од |
При креирање на негативен аванс, системот има опција да го избере одговорното лице од
|
| Креирај нов запис/нов документ со отварање на документот (u) |
Ако ја изберете оваа опција, програмата секогаш ќе отвори нов документ за записот, при отворање на документ, т.е. издавање, примање, пренос помеѓу магацини, царински документи. Бројот на таков документ е во следниот формат LL-VVVV - ???????
Доколку не е избрана оваа опција, програмот ќе го отвори последно внесениот документ кога ќе ја отворите формата.
* Ова подесување е на ниво на корисник (u)
|
| Користи multiselect приизбор за позиција во документ |
Ја избираме опцијата доколку сакаме да имаме опција multiselect(повеќекратен избор) при избор на позии во документи.
Доколку оваа опција не е избрана, при избор на позиции нема да може да изберете повеќе од една позиција.
|
| Цврсти резервации на Работни налози |
Изберете ја оваа опција ако сакате да дозволите да се користат цврсти резервации во модулот Работни налози/прозиводство(за повеќе информации изберете Цврсти резервации). |
| Цврсти резервации на нарачки |
Изберете ја оцаа опција ако сакате да дозволите да се користат цврсти резервации во модул Нарачки (за повеќе информации изберете Цврсти резервации). |
|
Внес на артикли без постојани цени на ден
Начин на контрола:
|
Изберете метод за проверка на внесот на артиклите за кои не е внесена фиксна цена. Ова се користи ако залихата на даден магацин се следи по Постојани цени.
- Без контрола - Кога внесувате документи за примање и издавање, програмата нема да провери дали е внесена постојана цена во шифрарникот на постојани цени
- Предупредување - Кога внесувате ставка за примање или издавање во / од магацин каде стоката се следи според постојани цени, програмата ќе прикаже предупредување доколку фиксната цена за даден датум не е внесена за артиклот во регистарот на постојаницени: неточна фиксна цена! Важен датум мора да биде внесен во регистарот на фиксни цени за да ја користите оваа функција (за повеќе информации, видете Идентот има неточна постојана цена! Внесувањето не е можно!).
- When entering an item for receiving or issue at/from a warehouse where goods are tracked by fixed prices, the program will display a warning if a fixed price for a given date has not been entered for the item in the fixed prices register: Item has an incorrect fixed price! A valid date must be entered in the Fixed Prices register in order to use this function (for more information see Item has an incorrect fixed price! Input not possible!).
- Недозволено внесување - When entering an item for receiving or issue at/from a warehouse where goods are tracked by fixed prices, the program will display a warning: Item has an incorrect fixed price! Input not possible!, and will not allow the item to be entered until a fixed price for a given date is entered for the item in the fixed prices register. A valid date must be entered for the Fixed Prices register in order to use this function (for more information see Item has an incorrect fixed price! Input not possible!).
|
| Постојани цени на ден |
Внесете го датумот на постојани цени. |
| Рати |
Изберете вид на рата:
- Installment Frequency: Select if you would like to create payments by days, weeks, or months by default.
- Interval: The period for the selected type of installment.
- Max. Installments: The maximum number of installment payments allowed. If this number is exceeded, the program will display an error report: Maximum number of installments has been exceeded (X)!
|
| Exchange Rate Date – Receiving |
Select the date of the currency list of the Bank of Slovenia which will be used to convert a foreign currency to the local currency for receiving documents:
· R – VAT Date (date for inclusion in a tax period)
· I – Invoice Reception Date (date the invoice is received)
· P – Packing Slip Date (date the goods are received)
· 1 - Date of Linked Document 1
· 2 – Date of Linked Document 2
The usual value is 1 – Date of Linked document 1, because this is usually where the date of the supplier's invoice is listed. In the document you've received, this date is generally the same as the VAT date.
The parameter is not used for prepayments made.
|
| Exchange Rate Date - Issue |
Select the date of the currency list of the Bank of Slovenia which will be used to convert a foreign currency to the local currency for issue documents:
- R – VAT Date (VAT date from the issued invoice)
- P – Packing Slip Date (the date the goods were issued)
- I – Invoice Reception Date (the invoice date from the issued invoice)
The usual value is I – Invoice Reception Date.
The parameter is not used for prepayments received.
|
| Customs Warehouse – Serial Numbers |
When receiving goods at a customs warehouse, the program automatically assigns a serial number to the items. This number is the document number and line of the receiving document: 999000001-3, for example. If you are tracking an item by serial number, you can add the serial number of the item. It will be separated from the automatically generated serial number by an equals (=) sign: SERSTIZD=999000001-3.
Select whether the program will open a window for entering serial numbers when entering receipts at a customs warehouse:
- Open Window for Manual Selection – A window for entering serial numbers will automatically appear when entering the receipt of goods.
- Assign Automatically – When receiving goods, a window for entering serial numbers will not appear. Serial numbers will be automatically entered on the lines, for example 999 000001-3, regardless of the method for tracking serial numbers selected in the Items register.
|
| Customs Registrations Based on Receiving |
(For customs warehouses) Select this option if you would like to do the following when creating customs registration:
- Besides other criteria for creating customs registrations and SADs for release into free circulation (currency, delivery terms, etc.), the program will also use information about the customs receipt which an issue is based on. A customs registration will be created for each receiving document linked with an issue slip.
- Use the exchange rate listed on the SAD for storage in the customs warehouse in the customs registration (if there is no SAD for storage in a customs warehouse, the customs exchange rate valid on the day the customs registration was created will be used. This can be changed as needed in the SAD).
If you do not select this option, customs registrations will be created using the general criteria for merging (currency, delivery terms, etc.) and using the currently valid customs tariff.
|
| Due Date |
Select a method for calculating the date of payment for an issued or received invoice (due date of the document). You can select the date from which the due date of the document is to be calculated based on the number of days for payment. Choose from the following:
- R – VAT Date (date for inclusion in a tax period)
- I – Invoice Reception Date (date an invoice is received or issued)
- P – Packing Slip Date (the date the goods are received or issued)
- 1- Date of Linked Document 1
- 2 – Date of Linked Document 2
The default value for receiving is 1 – Date of Linked Document 1, because this is usually where the date of the supplier's invoice is listed.
The default value for issues is I – Invoice Date.
|