PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Collapse]Narudžbe
    [Expand]Grupni ispis narudžbi
     Masa štampanje
     Shema rada narudžbi
    [Collapse]Narudžbe kupaca
      Tok naružbe kupcu
      Realizacija narudžbe kupca
     [Collapse]Izdat predračun kupcu
      [Expand]Navigacioni red narudžbe
       Glava narudžbe kupca
       Podaci o vrijednosti narudžbe kupca
      [Expand]Pozicije narudžbe kupca
       Popust
      [Collapse]Red s alatima pozicija narudžbe kupca
       [Expand]Dodaj
        Dodaj
        Serijski brojevi - narudžbe
        Zaliha
        Stvori
       [Expand]Sastavnica
        Nadoplata
       [Expand]Prijenos u RN - proizvodnja SE
       [Expand]Prijenos u RN - proizvodnja MF
        Porudžbina
      [Expand]Autorizacije nad narudžbama kupaca
       Konverzija Valute
    [Expand]Narudžbe dobavljačima
    [Expand]Kreiranje narudžbi dobavljačima
    [Expand]Otpremna lista
    [Expand]Planiranje narudžbi
    [Expand]Obračun narudžbi kupaca
     Obračun narudžbi dobavljačima
    [Expand]Ispis posebnih uplatnica
     Izpis UPN
    [Expand]Pregled pozicija narudžbi
     Kreiranje narudžbi u stranoj valuti
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 484,3515 ms
"
  1000691 | 200727 | 431342 | AI translated
Label

Kreiraj

   
 

Dugme je namijenjeno za brzo i jednostavno kreiranje dokumenata za izdavanje, prijenos i primanje direktno iz dokumenta narudžbe. Narudžba će biti prenesena 1:1. Program ima određene ugrađene kontrole prilikom kreiranja dokumenata (npr. kontrola zaliha).

Ako je količina narudžbe veća od postojeće zalihe, program će vas upozoriti i prenijeti stavke u dokument samo djelomično.

Ako je narudžba već djelomično ili potpuno otpremljena, program će vas upozoriti i neće kreirati dokument.

  Dugme Kreiraj

Ova funkcija je vrlo korisna, jer je kreiranje dokumenta iz narudžbe brže i jednostavnije od tipičnog procesa dodavanja. 

Sadržaj

  1. Kreiraj
  2. Dodavanje statistike

1. Kreiraj

 Sljedeća polja su u formi:

1.1. Dokument

Tip dokumenta Gdje možete odabrati tip dokumenta iz padajućeg menija.
Datum Unesite datum otpremnice, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.
Datum fakture Unesite datum fakture, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.
Datum PDV-a Unesite datum PDV-a, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.

1.2. Narudžbenica

Tip dokumenta Gdje možete odabrati tip dokumenta iz padajućeg menija (prodajna narudžba i narudžbenica).
Kupac Odaberite Kupca za kojeg želite kreirati narudžbu iz padajućeg menija.
Treća strana Odaberite Treću stranu za Dobavljača iz padajućeg menija. Zadana vrijednost je Dobavljač iz polja Dobavljač.
 Datum Unesite datum otpremnice, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.

 

1.3. Kriteriji prijenosa

Popunite predmet Kada je parametar uključen, predmet se prenosi u dokument
Prijenos uzroka Kada je parametar uključen, uzrok se prenosi u dokument
Potvrdi preneseni dokument Kada je parametar uključen, preneseni dokument se potvrđuje.
Prijenos povezanih dokumenata (samo narudžbe) Kada je parametar uključen, kada je parametar označen, povezani dokumenti se prenose (samo narudžbe)
Popunite račun prihoda/troškova iz predmeta Kada je parametar uključen, račun prihoda/troškova na kreiranom dokumentu se popunjava iz predmeta (finansijski podaci, račun kupca)
Prijenos roka isporuke Kada je parametar uključen, rok isporuke se prenosi
Prijenos dana za plaćanje Kada kreirate novi dokument Narudžba / Roba funkcijom Kreiraj, ako je prekidač uključen, vrijednost iz polja anDaysForPayment se prenosi u isto polje na novom dokumentu
Prijenos načina plaćanja  Kada kreirate novi dokument Narudžba / Roba funkcijom Kreiraj, ako je prekidač uključen, vrijednost iz polja acPayMethod se prenosi u isto polje na novom dokumentu
Prijenos informacija o isporuci Kada kreirate novi dokument Narudžba / Roba funkcijom Kreiraj, ako je prekidač uključen, vrijednosti iz polja acDelivery, acParity, acParityPost, anDeliveryPriority, se prenose u ista polja na novom dokumentu

2. Dodavanje statistike

 Sljedeća polja su u formi

Linija Broj linije dokumenta.
Dokument na Interni broj dokumenta koji ste dodali (ili pokušali dodati).
Linija na Broj linije dokumenta koji ste dodali (ili pokušali dodati).
Stavka ID stavke koju ste dodali (ili pokušali dodati).
Naziv Naziv stavke koju ste dodali (ili pokušali dodati).
Potrebna količina Količina koja je označena za prijenos u novi dokument.
Dodana količina Količina koja je zapravo dodana u novi dokument.
J/M Jedinica mjere u dokumentu.
Komentar Izvještava da li je dodavanje bilo uspješno i ako nije, zašto dodavanje nije uspjelo:
  • Preneseno: cijela odabrana linija za dodavanje je prenesena u novi dokument
  • Preneseno - dodavanje serijskog broja: cijela odabrana linija za dodavanje je prenesena u novi dokument, za stavke koje upravljate serijskim brojevima; serijski brojevi su dodani
  • Preneseno - dodajte serijske brojeve: cijela odabrana linija za dodavanje je prenesena u novi dokument, ali, zbog upravljanja serijskim brojevima, također morate provjeriti serijske brojeve
  • Nije preneseno - nema zaliha (samo kod dodavanja na izdavanje): ovo se događa kada stavka nije na zalihi. Čak i ako imate dozvoljene negativne izdatke u skladištu, dodavanje neće biti izvršeno ako stavka nije na zalihi. Ovo se može dogoditi, na primjer, kada se linije iz druge baze podataka prenose i nemate odgovarajući ID (kod) u registru stavki. Program također prikazuje ovu poruku kada nema dovoljno količine zaliha (vidi Teške alokacije).
  • Djelomično preneseno (samo kod dodavanja na izdavanje): ovo se događa kada nema dovoljno stavki na zalihi. Ovo se događa ako se stavka prati serijskim brojevima koji se moraju ručno unijeti u panel Serijski brojevi (vidi  Traka zadataka dokumenta primanja).
  • Djelomično preneseno – serijski brojevi dodani: odabrana linija za dodavanje je djelomično prenesena (vidi opis Djelomično preneseno) u novi dokument; za stavke koje upravljate serijskim brojevima, serijski brojevi su također dodani.

  • Ispod minimalne zalihe (samo kod dodavanja na izdavanje): ako ste odabrali opciju Kontrola minimalne zalihe, nakon dodavanja program će također prikazati ID-ove stavki, čija zaliha je pala ispod minimuma.

  • Nije preneseno – ID stavke ne postoji u registru – ovaj slučaj se može dogoditi, na primjer, kod dodavanja dokumenata iz druge baze podataka (vidi polje Kompanija), ako pokušate dodati stavku koja ne postoji u odredišnoj bazi podataka u registar stavki. U takvom slučaju, stavka bi trebala biti unesena u registar odredišne baze podataka prije dodavanja.

  • Moguće je dodavanje samo POS dokumenta! Dokument XXX nije dodan! – Samo kod dodavanja u POS modul. Dozvoljeno je dodavanje kretanja robe iz POS modula u ovaj modul, ali ne iz drugih modula robe (primanje, izdavanje). Dakle, pokušaj takvog dodavanja rezultira porukom o grešci (vidi Dodavanje u poglavlju POS). 

Tip poruke  

 

 

 

Kreiraj

Kreiraj

 

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Dugme je namijenjeno za brzo i jednostavno kreiranje dokumenata za izdavanje, prijenos i primanje direktno iz dokumenta narudžbe. Narudžba će biti prenesena 1:1. Program ima određene ugrađene kontrole prilikom kreiranja dokumenata (npr. kontrola zaliha).

Ako je količina narudžbe veća od postojeće zalihe, program će vas upozoriti i prenijeti stavke u dokument samo djelomično.

Ako je narudžba već djelomično ili potpuno otpremljena, program će vas upozoriti i neće kreirati dokument.

Ova funkcija je vrlo korisna, jer je kreiranje dokumenta iz narudžbe brže i jednostavnije od tipičnog procesa dodavanja.

 Sljedeća polja su u formi:

Dokument

  • Tip dokumenta: gdje možete odabrati tip dokumenta iz padajućeg menija;
  • Datum: Unesite datum otpremnice, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.
  • Datum fakture: Unesite datum fakture, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.
  • Datum PDV-a: Unesite datum PDV-a, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.
  • Popunite račun prihoda/troškova iz predmeta: Kada je parametar uključen, račun prihoda/troškova na kreiranom dokumentu se popunjava iz predmeta (finansijski podaci, račun kupca)

 

Narudžbenica:

  • Tip dokumenta: gdje možete odabrati tip dokumenta iz padajućeg menija (prodajna narudžba i narudžbenica);
  • Dobavljač: Odaberite Dobavljača za kojeg želite kreirati narudžbu iz padajućeg menija.
  • Treća strana: Odaberite Treću stranu za Dobavljača iz padajućeg menija. Zadana vrijednost je Dobavljač iz polja Dobavljač.
  • Datum: Unesite datum otpremnice, koji će se pojaviti u zaglavlju dokumenta. Zadana vrijednost je trenutni datum.

Klikom , program će kreirati dokument.  

Pojavit će se IRIS bilješka:

 Ako forma Kreiraj dokument ne uključuje tip dokumenta

pojavit će se upozorenje:

Na narudžbama je moguće prenijeti povezane dokumente iz originalnog dokumenta narudžbe s označenim "Prenesi povezane dokumente" checkboxom:

 

Jedinica mjere u dokumentu.
Naziv stavke koju ste dodali (ili pokušali dodati).
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!