Unos osnovnog sredstva iz dokumenta prijema

Unos osnovnog sredstva iz dokumenta prijema

Unos osnovnog sredstva iz dokumenta prijema

1. Izbor vrste dokumenta

Najprije izaberemo vrstu dokumenta u koji želimo kreirati primljeni račun za kupovinu osnovnih sredstava/nepokretnih. U meniju Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.

Dokument izaberemo klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u traci s naredbama.

2. Kupovina osnovnog sredstva

Kupovinu osnovnog sredstva u programu kreiramo na isti način kao robne prijeme (Kreiranje dokumenta prijema). Samo tu moramo paziti na to da izaberemo pravilan tarifni broj. U tom slučaju su to predefinirani tarifni brojevi koji počinju s O.

Primjer: Dana 25.8.2007 primimo od dobavljača TFT d.o.o. račun za nabavljeno osnovno sredstvo - laptop u vrijednosti 2500 KM, koje počnemo koristiti već sljedeći dan.

2.1. Unos primljenog računa

2.2. Prijenos u registar osnovnih sredstava

Tako nabavljeno osnovno sredstvo neposredno iz dokumenta prijema prenesemo u Registar osnovnih sredstava pomoću funkcije, koju nalazimo u čarobnjaku Prijenos u osnovna sredstva.

Otvori se forma u koju unesemo amortizacijsku grupu i datum aktiviranja te označimo, da želimo osnovno sredstvo prenijeti u Registar osnovnih sredstava. Ukoliko prvo osnovno sredstvo prenosimo u registar potrebno je još odrediti inventarni broj ili dužinu inventarnog broja. Za detaljniji opis pogledajte Prijenos u osnovna sredstva.

Klikom na tipku Prenesi u registar osnovno sredstvo se prenese u sam Registar osnovnih sredstava.

Ako pri označavanju upotrebljavamo neke druge oznake (npr. slova), program nam pri otvaranju novog OS neće automatski ponuditi slijedeći inventarni broj.

2.3. Registar osnovnih sredstava

3. Kupovina nekretnina

Kupovinu nekretnina u programu kreiramo na isti način kao kupovinu osnovnih sredstava.

Povezane teme:

• Ručni unos osnovnog sredstva;