| Vrsta ispisa |
Za izbor vrste ispisa odredimo oblik, u koji će se obračun ispisati, a zatim ga duplim klikom na naziv i neposredno ispišemo.
- Obračun narudžbina detaljno ispiše narudžbine i sve stavke na njima.
- Obračun narudžbina detaljno sa serijskim brojevima - osim podataka sa prethodnog ispisa, ispisuju se i serijski brojevi, ako ident vodimo po serijskim brojevima
- Sumarno po identima ispiše ukupano broj komada, prosečnu cenu i vrednost, raspoređenu po identima.
U ovom ispisu se ne ispisuju materijali u sastavnicama.
- Materijalne potrebe ispiše ukupan broj komada, prosečnu cenu i vrednost za sve materijale na narudžbinama.
Ako imamo označeno polje materjial u skolpu, nam ispisa prebroji i taj materijal.
- Sumarno po subjektima ispis narudžbina, ispisanih po subjektima.
- Sumarno po subjektima i identima ispiše za svakog partnera zbir pojedinih narudžbina identata
- Pregled veza prikaže veze narudžbina s radnim nalozima i izdavanjima
- Po referentima ispiše zbir narudžbina po subjektima, odvojeno po referentu, koji je primio narudžbinu
- Samo razlika između naručene i realizovane količine ispiše zgusnuti ispis prethodno predstavljenih ispisa. Sadrži nešto manje podataka, ali su zato nešto pregledniji.
Cene artikala u sumarnim pregledima ("Sumarno po identima") su izračunate kao količnik vrednosti i količine.
|
| Vrste idenata |
Izaberemo sve vrste idenata, za koje želimo ispisati primljene račune. Izabrane vrste idenata su označene. |
| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izberemu vrste dokumenata, sa kojima smo evidentirali primljene račune i za njih želimo napraviti obračun. Izaberemo ih tako, da ih označimo. |
| Ident |
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa , za kojeg pregledamo izdate račune. Koda odn. šifra identa je podatak, sadržan u poziciji narudžbenice . |
| Klasifikacija |
postavimo filter obračuna na klasifikaciju identa , koji izaberemo iz Šifarnika klasifikacija . |
| Sek. klasifikacija |
filter možemo postaviti i na sekundarnu klasifikaciju identa, koju izaberemo iz Šifarnika klasifikacija . |
| Naručilac |
postavimo filter obračuna na prvu osobu narudžbenice . Izaberemo ju iz šifarnika subjekata. |
| Tip naručioca |
postavimo filter obračuna na tip subjekta za prvu osobu. Podatak o tipu partnera je sadržan u šifarniku subjekata (pogledajte npr. šifarnik kupaca ). |
| Država |
postavimo filter obračuna na državu naručioca. Podatak o državi, sa kojom je promet ustvaren, je sadržan u šifarniku subjekata. |
| Primalac |
postavimo filter obračuna na drugu osobu narudžbenice . Izaberemo je iz šifarnika subjekata . |
| Tip primaoca |
postavimo filter obračuna na tip subjekta za drugu osobu. Podatak o tipu partnera je sadržan u šifarniku subjekata(pogledajte npr. šifarnik kupaca ). |
| Država |
postavimo filter obračuna na državu primaoca robe. Podatak o državi, sa kojom je promet ustvaren, je sadržan u šifarniku subjekata. |
 Odelenje |
Postavimo filter obračuna narudžbina na odelenje iz šifrnika subjekata, kako je unesen u pozicijama narudžbine. |
| Nos.Troš. |
Postavimo filter obračuna narudžbnai na nosioca troška iz pozicija narudžbina. |
| Datum narudžbenice (od do) |
u poljima Datum narudžbenice od, Datum do postavimo vremensko razdoblje prijema narudžbenice , za koje želimo ispisati obračun. |
| Rok isporuke (od - do) |
u poljima Rok isporuke od, Datum do postavimo vremensko razdoblje roka isporuke narudžbina, za koje želimo ispisati obračun. |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti s obzirom na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbinu kupca) |
| Datum (od-do) |
obračun možemo ograničiti s obzirom na datumske granice veznog dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum (od-do) |
obračun možemo ograničiti s obzirom na datumske granice veznog dokumenta 2 |
| Datum valjanosti |
obračun možemo ograničiti s obzirom na datum valjanosti narudžbenice |
| Valuta |
postavimo filter obračuna na valutu iz narudžbenice. U obračun će biti uključene SAMO narudžbenice, izrađene u izabranoj valuti. Ako filtera ne izaberemo, će biti ispisana sve narudžbenice bez obzira na unešenu valutu, proračunate će biti u primarnu valutu po kursu banke za cenovnik , valjanom na dan ispostave narudžbenice (pogledajte polje "Proračun u valutu"). |
| Prodajni referent |
postavimo filter obračuna na prodajnog referenta iz šifarnika zaposlenih, kako je unesen u cenovnom redu narudžbenice. |
| Isporuka |
postavimo filter obračuna po tipu isporuke iz šifarnika tipova isporuke , kako je unesen u glavi narudžbenice . |
| Proračun u valutu |
ako želimo, da se izvede proračun u valutu iz polja "Valuta obračuna", označimo i to polje. |
| Materijal u sastavnicama |
S poljem odredimo uvrštavanje materijala u sastavnicama kod ispisa Plan materijalnih potreba.
Ako je polje označeno, nam ispis koristi materijale u sastavnicama, ako je prazno, ne uvrštava ih u obračun. |
| Traženje zalihe na primarnom skladištu |
polje označimo,ako želimo za pripremi ispisa potražiti i stanje zalihe pojedinog identa na primarnom skladištu . Podatak nije uključen u niti jedan od predefinisanih ispisa! |
| Samo razlika među naručenom i realizovanom količinum |
ako označimo to polje, iz ispisa isključimo sve narudžbenice:
- gde je celokupna naručena količina već izdata kupcu i/ili
- koje su označene kao zaključeno
|
| Valjanost |
izaberemo i, dali želimo obračun
- svih narudžbina, ili samo
- valjanih narudžbina (dakle onih, koje imaju datum valjanosti veći od trenutnog datuma)
- nevaljanih narudžbina (dakle onih,koje imaju datum valjanosti manji od trenutnog datuma)
|
| Status |
nadalje možemo ispis ograničiti s obzirom na status narudžbenice .
(predpodešen: oni koji utiču na zalihu ). |