Re-post to Employee

Trip

The Travel order number is written through which we open the window Re-Post to Employee trough the panel Linked Invoices. In this field we can also chose the travel orders from before who have in Expenses| Linked Invoices created a link to invoice from Goods| Receiving

With pressing the button SELECT ALL we will appoint that all lines are re-posted.

The column Sel. will be have a checker.

With pressing the button Re-Post we are creating re-posts from account of obligation towards the supplier on the account of obligation towards the employee. A new window will display: with the question:

Do you want to re-post the payable from the supplier to the employee?

which is confirmed by clicking the OK button where information about the successful data transfer is displayed.

Številka

Številka temeljnice prevzetega računa. Z dvoklikom v to polje se odpre temeljnica.

Poz.

Številka pozicije iz temeljnice prevzetega računa.

Konto

Konto iz pozicije temeljnice prevzetega računa za katerega želimo narediti preknjižbo iz obveznosti do dobavitelja na obveznost do delavca.

Subjekt

Izpiše se Subjekt iz temeljnice. Z dvoklimo v to polje se odpre Šifrant subjektov.

Dokument

Številla prevzetega računa iz Blago l Prevzem na katerega imamo v Stroški l Povezani računi narejeno povezavo.

Kredit

Znesek kredita za preknjižbo.

O

Obkljukamo tiste dokumente oz. pozicije kateri naj se upoštevajo pri preknjižbi.

Pozicije v oknu Preknjižba obveznosti plačila stroškov se prikažejo samo v primeru, kadar imamo:

•  v panelu Povezani računi izbran račun za povezavo katerega povežemo preko gumba ter
• poknjižen račun in narejeno temeljnico za prevzeti račun.

Glej primer: Preknjižba na delavca