PDV
PDV
Za pravilno praćenje ulaznog i obračunatog PDV u
Parametrima
izaberemo tarifni broj, koji da se upotrebi kod prometa robe, gde se PDV obračuna po
stopi 0% (kod izvoza robe i kod nabavke od domaćih partnera, koji nisu poreski
obveznici - pogledajte
Primeri upotrebe tarifnih
brojeva). Ako koristimo zadati
šifarnik tarifnih
brojeva,
odgovarajući tarifni broj je R0.
Kada iz menija modula "Roba" izaberemo opciju "PDV", otvori nam se prozor za unos kriterijuma za ispis obračuna i knjige primljenih i izdatih računa:
Vrste dokumenata
|
OBAVEZNO izaberemo (označimo)
vrste dokumenata, za
koje želimo ispis. Možemo izabrati samo VD, koji su u
šifarniku označeni sa tipom »Dokument«
(kriterijum upotrebljavamo za izpis knjiga i za
obračun PDV).
Po pravilu tu izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata (pogledajte
Primeri
upotrebe tarifnih brojeva)
|
Vrste idenata
| OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste
idenata, za koje želimo ispis
(kriterijum upotrebljavamo za izpis knjiga i za
obračun
PDV) |
Datum od
| početni datum dokumenata. Bez obzira na
izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome,
da li dokument spada u izabrani poreski period ili ne odlučujući je:
Program ponudi prvi dan prošlog meseca.
|
Datum do
| završni datum dokumenata za ispis (pogledajte i prethodno polje). Obično
izaberemo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom mesecu.
|
Šifra
| ispis možemo ograničiti na pojedinu
šifru
MS iz primljenih i izdatih računa
|
Klasifikacija
| obračun možemo ograničiti i sa primarnom klasifikacijom
identa, i
tako obračunamo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija
identa je podatak, sadržan u
šifarniku
idenata .
|
Sek. klasifik.
| obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji
identa |
Ref.
| ispis možemo ograničiti i po
referentu iz
primljenih i izdatih računa
|
Subjekat
| ispis možemo ograničiti i na pojedinog
subjekta (kupca
ili dobavljača) iz primljenih i izdatih računa
|
Skladište
| obračun možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom
skladištu,
kako je unešeno u primljenim i izdatim dokumentima
|
Odeljenje
| obračun možemo ograničiti i po
odeljenjima,
kako je unešeno u primljenim i izdatim dokumentima
|
Vezni dok. 1
| obračun možemo izvršiti i sa ograničavanjem na pojedini vezni dokument iz
primljenih i izdatih računa, korišćenjem
posebnih
naredbi i za određeni skup dokumenata
|
Dat. (od-do)
| obračun ograničimo u odnosu na početni i završni
datum veznog dokumenta 1
|
Vezni dok. 2
| obračun ograničimo u odnosu na drugi vezni dokumentu iz
primljenih i
izdatih računa
|
Dat. (od-do)
| obračun ograničimo u odnosu na početni i završni
datum veznog dokumenta 2
|
Status dokumenta
| ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterijum
upotrebljavamo za izpis knjiga I za
obračun
PDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je
najbolja opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja
dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni
dokumenti (koristimo pre svega za
kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis i/ili obračun)
|
Vezni dokument u knjizi
PRIMLJENIH računa
| izaberemo, koji broj dokumenta iz
primljenog
računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično
najbolja opcija, jer je taj podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
Vezni dokument u knjizi IZDATIH računa
| izaberemo, koji broj dokumenta iz
izdatog
računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdatih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja
opcija pošto je to broj računa)
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
Partner na ispisu knjige IZDATIH računa
| izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati
kao kupca u knjizi izdatih računa:
- Kupac - ispiše se podatak o sedištu i poreskom broju kupca (1.
osobe) iz izdatog računa.
- Treća osoba- ispišu se
podaci o sedištu i poreskom broju primaoca (3. osobe) iz izdatog računa.
Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnos
primalac/prevoznik, koji prevozi robu preko granice, a na njih je
ispostavljen obrazac za povraćaj PDV (pogledajte
Ispis
obrasca za povraćaj poreza).
|
Partner na ispisu knjige PRIMLJENIH računa
| izaberemo, kog partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi
primljenih računa:
- Dobavljač - ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju
dobavljača (1. osobe)
iz primljenog računa. To je i zadata postavka.
- Treća osoba- ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju
3. osobe iz primljenog računa.
|
Udruži maloprodajne račune za
jedan dan
| opciju koristimo, ako imamo
modul POS .
- opciju označimo, ako želimo promet maloprodaje POS pojedinog
dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali
robu poreskom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj
poziciji, koja će navoditi ime i poreski broj kupca.
- ako opcije ne označimo, svako izdavanje iz POS će biti ispisano
kao samostalna pozicija
|
Vrsta ispisa
| ispis ograničimo po vrsti, i to:
|
| ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa
|
 |
Knjige primljenih/izdatih računa i avansa se uvek ispišu u odnosu na
SVE izabrane ograničavajuće kriterijume
Obrazac PPPDV
koristi
samo dva ograničenja: izabrane promete (vrste dokumenata) i izabrane
vrste MS, jer se obračun PDV-a uvek izvede za celokupni obračunski mesec i za
sve fakture, koje spadaju u poreski period. Za definiciju tih pogledajte opis polja »Datum od«.
|
|
|
Radi lakšeg razumevanja obračuna PDV i knjiga primljenih i izdanih računa
pogledajte poglavlje
PDV - zakon. |