Uvoz e-Slog povratnice
Uvoz e-Slog povratnice
Uvoz i izvoz podataka - narudžbina dobavljaču
 |
Povratnicu možemo primiti kao potvrdu naslovljenog za primljene narudžbine, potvrde narudžbine, otpemnice ili račune/predračune. U narudžbinama dobavljačima su povratnice uvezene za:
- potvrdu prijema narudžbine
|
Osnovni podaci
| Put do XML datoteka |
upišemo put do direktorijuma, gde su snimljene primljene XML datoteke.
Direktorijum možemo izabrati iz spiska klikom na ikonu  .
|
 |
klikom na ovaj taster uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke u donjem spisku (pogledaj Podaci o dokumentima za uvoz).
Ako je prethodno bio upisan pravilan put do takvih datoteka, spisak dokumenata za uvoz se napuni automatski, nakon što otvorimo postojeći prozor.
|
 |
klikom na ovaj taster se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (u vrsti dokumenta, iz koje smo funkciju pozvali) kreira toliko dobavljačevih računa, koliko je datoteka označenih za uvoz.
Kad je dokument uspešno kreiran, iz direktorijuma, odakle smo datoteku uvezli, uvezena datoteka se uspešno briše.
Nakon klika na ovaj taster moramo kreiranje dokumenata još potvrditi (pogledaj Da li zaista želite kreirati dokumente).
|
Podaci o dokumentima za uvoz
| O(označeno) |
ako je stavka aktivna, označena je za uvoz.
Zadato za uvoz nije izabrana nijedna stavka. Izaberemo ih tako, da označimo to polje, pomoću razmaka ili pomoću menija desnog klika (Izaberi sve, Odznači sve).
Ako su na dokumentu prisutne greške (pogledaj opis kolone Greške), ne možemo ga uvoziti (pogledaj Dokumenta ne možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!).
|
| Ime datoteke |
ime datoteke, koju uvozimo, uključno sa podacima o putu do nje. |
| Broj (uvezenog dokumenta) |
interni broj dokumenta, kojeg povratnica potvrđuje (iz sadržaja XML datoteke povratnice) |
| Vrsta (uvezenog dokumenta) |
vrstu dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta propisuje e-Slog). Dozvoljene vrste dokumenata za uvoz potvrde su:
- 220 - Narudžbina
- 231 - Potvrda narudžbine
- 351 - Dostavnica
- 325 - Predračun
- 380 - Račun
- 381 - Odobrenje
- 383 - Zaduženje
- 386 - Avansni račun
|
Svuda gde je uvoz povratnice omogućen (narudžbina kupaca, narudžbina dobavljačima, izdavanje) je moguće uvoziti sve primljene povratnice, bez obzira na tip dokumenta. |
|
| VP (vrsta prometa) |
Povratnici možemo po e-Slog shemi da dodelimo 4 statusa, čije značenje ili način upotrebe nisu detaljno propisane:
- 4 - Prihvaćen s promenom
- 12 - Nije procesiran
- 27 - Nije prihvaćen
- 29 - Prihvaćen bez ispravki
Uvozi se ona vrsta prometa, koju nam javi primalac.
|
| Datum dokumenta |
datum dokumenta, koji se potvrđuje |
| Partner |
naziv partnera. Program ga potraži u našoj bazi podataka bez obzira na poreski broj iz datoteke za uvoz (pogledaj polje PDV).
Ako u bazi podataka nema partnera sa poreskim brojem, navedenim u datoteci, to polje će biti prazno. Ako partner ima upisan poreski broj, program u tom slučaju vrati grešku (pogledaj dole).
|
| Greška |
ako program pronađe grešku u datoteci, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa osnovnim podacima računa, program u tom slučaju ispiše na tom mestu, u obliku IRIS obaveštenja o greški:
|
| Poreski br. |
poreski broj partnera iz računa, kojeg uvozimo |
| Datum prijema |
datum prijema robe ili usluge |
| |
|