Zbirni prijem fakture kooperanata

Zbirni prijem fakture kooperanata

Za proizvodne usluge, koje za nas obavlja, kooperant nam ispostavlja i račun. Unesemo ga kao zbirni račun,  pored obaveza ka kooperantu i poreskih evidencija (za vrednost njegove usluge) želimo da pratimo i podatak o tome, koje usluge, koji su već evidentirane na internim izdavanjima i radnim nalozima, nam je kooperant i fakturisao.

Vrsta dokumenta zbirne fakture za kooperanta je definisana kao zbirna faktura i u šifarniku vrsta dokumenata ima označenu opciju "Primljen račun za kooperacije" (pogledajte Faktura kooperanta).

Za povezivanje fakture kooperanta sa RN koristite poseban interfejs Povežite fakturu kooperanta sa radnim nalogom.

Postupak izrade zbirnog prijema fakture kooperanta je u suštini isti kao postopak izrade zbirnog prijema (pogledajte Zbirni prijem). Razlike između njih su u sledećem:

	Glavna razlika između običnog zbirnog prijema i prijema fakture kooperanta je u tome, da sa običnim zbirnim prijemom naknadno fakturišemo interne prijeme, a sa zbirnom fakturom kooperanta fakturišemo interna izdavanja, koja kreiramo sa obradom radnih naloga (pogledajte Proizvodnja).
	Zbog specifičnosti fakture kooperanta i internih izdavanja za proizvodnju, koja kreiramo prilikom obrade radnih naloga, na zbirnoj fakturi kooperanta program ponudi samo materijalna sredstva tipa S - Usluga. Samo za taj tip idenata dobijamo  fakturu kooperanta.
	Na zbirnoj fakturi kooperanta možemo da izaberemo ne samo celokupna interna izdavanja, već i pojedinačne pozicije istih. (Ta funkcionalnost na običnoj zbirnoj fakturi nije aktivna!!)
	Cenu kooperantove usluge u internim izdavanjima zbirni prijem fakture kooperanta UVEK zanemari. Cenu kooperantove usluge zato nakon kreiranja zbirne fakture potraži ponovno u odnosu na hijerarhiju određivanja cena. To će biti cena po ugovorenom cenovniku ili dobavljačeva cena iz šifarnika idenata.
	Pošto u internim izdavanjima radnih naloga u prvi vezni dokument upisujemo broj narudžbine, u drugi vezni dokument broj radnih naloga, svetujemo vam, da pri unosu zbirne fakture kooperanta te podatke ne prekrivate sa brojem fakture. Zato za način povtrđivanja veznih dokumenata izaberite "Ne popunjavaj vezne dokumente". Podatke o povezanim internim izdavanjima i fakturama kooperanta možemo da pronađemo i u meniju desnoga klika - Pregled povezanih dokumenata.

Sa potvrđivanjem kalkulacije nabavke se odgovarajuće ažuriraju cene usluga kooperanta na internim izdavanjima, istovremeno se izračuna i nova vlastita cena poluproizvoda, koji smo primilii od kooperanta. Za kalkulaciju nabavne cene pogledati poglavje Kalkulacija sumarne fakture kooperanta !

Za primer radnog naloga kooperacije pogledajte:

• Proizvodnja pri kooperantu - za korisnike SE licenci
• Proizvodnja pri kooperantu - MF - za korisnike MF licenci