Često postavljana pitanja o mobilnom POS-u (RA/RC)

Pogosta vprašanja v Mobilnem POSu (RA/RC) in Zaledni pisarni 

Na ovoj stranici ćete pronaći najčešća pitanja koja nam postavljate iz oblasti mobilnih kasa.

 

Često postavljana pitanja

 

Generalno

Kako da proverimo verziju aplikacije?

Kako da ažuriram aplikaciju?

Kako prebaciti kasu na slovenački - sada je na engleskom 

Prilikom registracije traži od mene šifru uređaja

Kako preneti licencu na drugi uređaj

Moj uređaj se pokvario. Šta sad? (aplikacija je izbrisana)

Kako da se prijavim sa drugim korisnikom (i izdam mu račun)?

Oglasi se pojavljuju na mom uređaju

Šalje mi poruku: program je zaustavljen

Dobijam poruku „pogrešna ruta“ na početnom ekranu

Ne želimo više da koristimo jednu od kasa. Šta možemo da uradimo?

Kako da pređemo na poreskog obveznika?

Šta je sa specifičnostima fakturisanja? Da li blagajne ovo podržavaju?

 

Problemi sa validacijom

Ne potvrđuje mi  preko mobilnih podataka. Preko WI-FI nema problema.  

Da li je moguće verifikovati nekoliko neproverenih naloga istovremeno?

 

 

Blagajna

​Kad izda račun, piše mi: problem sa fiskalizacijom. Poruka nije u skladu sa JSON šemom.

Kako da verifikujem nalog iz Vezane knjige računa (VKR)

Kako da izdam poresku fakturu, partner, original fakturu

Na kasi ne mogu da izaberem deo artikla (npr. pola kilograma, komad)

Kada želim da promenim količinu na kasi (na primer na 2,4 litra), ona je automatski pretvara u 2 litra

Ne pokazuje mi određene artikle na kasi

Računi ne izlaze 

Pokazuje mi čudne znakove na mom računu umesto zujalica

Da li je moguće podesiti brz način plaćanja (izbor artikla, plaćanje i faktura se odmah štampa)?

 

Šifranti

Operater nema poreski broj

Kako napraviti novog korisnika

Kako da izbrišem ili deaktiviram proizvod?

Zašto ne mogu da uredim stavku?

Imam problema sa unosom cena sa decimalnim mestima u šifrarnici artikla!

Moji predmeti nestaju iz kase

Na blagajni nema artikala

 

 

Procesi

Odbija da izveze račun u PDF

Kako napraviti mesečni izvod ili zaključak

Ne prikazuje mi izdat račun pod PROCESI / Računi

​

Sinhronizacija s Pantheonom

često postavljana pitanja mogu se naći u Mobile POS vodiču / sinhronizacija između Pantheona i mobilne kase / najčešća pitanja

Kancelarija za podršku

Šta je kartica „Podešavanja sinhronizacije“ u Admin Console-u Rad uz pomoć izveštaja o izdatim fakturama – detaljno (Rad sa excelom)

 

 

 

Generalno

Kako da proverimo verziju aplikacije?

 

U osnovnom prikazu kliknite na narandžasti zupčanik u gornjem desnom uglu i izaberite poziciju „O PROGRAMU“ Videćete koju verziju koristite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Video:

 

 

 

 

 

 

Kako da ažuriram aplikaciju?

Preko Google Play prodavnice. Pronađite Play prodavnicu na svom uređaju među instaliranim aplikacijama. Unesite "PANTHEON" u pretraživač, izaberite prvi pogodak i kliknite na dugme "UPDATE". Ako imate samo dugmad „OPEN“ i „REMOVE“, tada ažuriranje nije dostupno.

 

Kako prebaciti kasu na slovenački - sada je na engleskom

Izaberite odgovarajući jezik iz menija podešavanja na kartici Blagajna.

Prilikom registracije traži od mene šifru uređaja

Svaki uređaj ima svoj kod uređaja. Neophodno je da ga unesete da biste "rekli" koji serijski uređaj registrujete. Šifru uređaja nije potrebno unositi prilikom registracije prvog uređaja. Ako se od vas zatraži šifra uređaja kada aktivirate prvi uređaj, uređaj nije pravilno deaktiviran. Za više informacija o deaktiviranju uređaja, prenosu licenci sa jednog uređaja na drugi i ponovnoj registraciji na istom uređaju, pročitajte link ili u poglavlju o prenosu licenci sa jednog uređaja na drugi (čak i ako aktivirate na istom uređaju).

Kako da prenesem licencu na drugi uređaj

RA / RC licence su prenosive između uređaja. To znači da možete preneti licencu sa, na primer, mobilnog uređaja na tablet i nastaviti da poslujete odakle ste stali. Da biste preneli licencu sa jednog uređaja na drugi, pratite uputstva za prenos licence

Takođe dostupno na: https://tiniurl.com/prenoslicence

 

Moj uređaj se pokvario. Šta sad? (aplikacija je izbrisana)

Pošto znamo da su uređaji izuzetno osetljivi i da gubitak podataka predstavlja nezamislivu štetu, brinemo se da vaši podaci budu bezbedni u oblaku što je pre moguće. Stoga, ako izgubite gašenje, prvo proverite u back office-u (vvv.mobilnipos.eu) da li su svi podaci uspešno sinhronizovani sa oblakom.

Razumno pratite uputstva na linku iznad: tačke 1 i 2 se ne mogu izvršiti, pa počinjemo sa korakom 3: proverite podatke u back officeu.. 

Kako se prijaviti na kasu sa drugim korisnikom (i izdati mu račun)

Na početnom ekranu u gornjem desnom uglu kliknite na narandžasti zupčanik i izaberite „odjava“. Unesite korisničko ime i lozinku korisnika sa kojim želite da se prijavite.

Oglasi se pojavljuju na mom uređaju

Panteon nije kriv što prikazuje reklame na kasi, već malver. Sami možete da saznate kako ste ga dobili, iako uređaj koristite samo za kasu. Obično je krivac bloatware ili neodgovorno pregledavanje i instaliranje aplikacija. Infekcija se može desiti samo uz internet vezu.

Koristite antivirusnu zaštitu. Korišćenjem antivirusnog programa, možda ste već uklonili zlonamerni softver ili bar sprečili njegovo instaliranje.

Da biste uklonili prikazivanje oglasa, pogledajte koja aplikacija oponaša zlonamerni softver: Kada se vaš oglas pojavi (možda kada se oglas već ne prikazuje), kliknite na dugme koje vam prikazuje sve otvorene aplikacije (obično pravougaonik ili kaskadni pravougaonik).

Slika ispod prikazuje aplikacije Mineswepper u File Ekploreru koje oponašaju Pantheon RA/RC.

 

Uklonite ove aplikacije sa svog uređaja i sprečite njihovo ponovno instaliranje. Vaši oglasi se više neće prikazivati.   Ako želite da vam Datalab podrška pomogne da deinstalirate, pišite na podrska@datalab.si

 

Šalje mi poruku: program je zaustavljen

Proverite koji je to program. Moguće je da je program koji radi u pozadini zaustavljen. Ako se Panteon zaustavi, izveštaj o padu će biti poslat u oblak.

 

Dobijam poruku „pogrešna ruta“ na početnom ekranu

To znači da putanja navedena za pravljenje kopije faktura na uređaju ne postoji.   1) Proverite dozvole aplikacije (slikovita uputstva na: https://usersite.datalab.eu/Viki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspk? Htmlid = 1006544)

2) Proverite putanju u Settings / Printer i izaberite postojeću fasciklu. Predlažemo da prvo napravite prvi korak. Naime, aplikacija automatski postavlja i kreira fasciklu za štampanje u memoriji uređaja, ako ima odgovarajuće sistemske dozvole.

 

 

Ne želimo više da koristimo jednu od kasa. Šta možemo da uradimo?

Prema ugovoru, morate dati pismeno obaveštenje o raskidu, možete se prijaviti u Telekom centar i tamo dogovoriti otkazivanje. U slučaju da koristite više kasa (imate više licenci), a ostale ćete nastaviti da koristite, pre otkazivanja, preko Android aplikacije (ili back office, ako to nije moguće), deaktivirajte uređaj (podešavanja: licence, deaktivirati). Ovo će obavestiti sistem koju licencu ukidate.

Ako to ne uradite, sistem će otkriti grešku nakon otkazivanja (i isključenja) i blokirati korišćenje svih kasa (premašen broj licence). I biće vam potrebna pomoć podrške na Datalab-u.

PRE NEGO ŠTO:

Takođe, napravite kopiju xml faktura uskladištenih lokalno na uređaju u fascikli „Štampanje“ ili ako ste podesili drugu putanju za čuvanje kopija faktura. Preporučujemo da takođe napravite rezervnu kopiju u oblaku, kao i na e-pošti / disku. Čuvajte ovu rezervnu kopiju pažljivo. Pravi se rezervna kopija za svaki uređaj posebno.

Preporučujemo i štampanje izveštaja „ispis za FURS“. (Procesi/računi)

Ako preko Datalab-a otkažete svu (jedinu) kasu koju imate,

Preporučujemo vam da sačuvate kopije računa koje se čuvaju lokalno na mašini u fascikli „Štampanje“ ili ako ste podesili drugu putanju za čuvanje kopija faktura.

Takođe predlažemo da zadržite kopije svojih računa.

Napravite rezervnu kopiju u oblaku. Takođe napravite rezervnu kopiju podataka sa svih kasa na pošti / disku, pažljivo čuvajte ove rezervne kopije.

Preporučujemo i štampanje izveštaja „ispis za FURS“. (Procesi/računi)

Sinhronizujte sa pozadinskom kancelarijom da biste preneli sve podatke lokalno iz android aplikacije u bazu podataka u oblaku (back office)

Zatim predlažemo da sačuvate sve ispise iz pozadinske kancelarije. (račune, detalji sažetka; zaključci trezora, interna pitanja)

 

Na pisani zahtev, takođe pravimo rezervnu kopiju cele baze podataka sa servera. Za razliku od rezervnih kopija koje pravite na kasi, ovo je rezervna kopija svih vaših podataka (snimljenih u oblaku). Rezervne kopije koje pravite pri plaćanju su rezervne kopije lokalnih podešavanja i podataka svakog uređaja. Rezervna kopija u oblaku pokriva sve podatke svih uređaja. Ovo dobijate na medijumu za skladištenje. Usluga se vrši na osnovu plaćenog predračuna.

Kako da pređemo na poreskog obveznika?

 

Izvršite prelazak na poreskog obveznika kao što je napisano u nastavku. Preporučujemo da to uradite na tabletu.

• Završite plaćanje (ako već niste)
• Prebacite Poreski obveznik (u podešavanjima / Poslovni subjekt - Poreski obveznik Da / Ne) na Da Zatim će se preći u preračunavanje cene. Može potrajati nekoliko trenutaka

 

• Stavke poreske stope i cene:
  • U šifrantima izaberite karticu "stavke".
  • Izaberite željenu grupu sa padajuće liste „grupa poreza“.
  • Ako se AKCIJSKA cena ne promeni kada se poreska grupa promeni, promenite je ponovo u drugu, a zatim u desnu. (Očekuje se da će ovo biti popravljeno u sledećoj verziji)
  • Kako se poreska grupa menja, menjaće se „prodajna cena“ (maloprodajna cena), a „cena bez PDV-a“ (osnova) ostaje nepromenjena. 
  • Ako želite da zadržite istu maloprodajnu cenu, potrebno je da ispravite polje „prodajna cena” nakon promene poreske grupe. „Cena bez PDV-a“ će biti automatski preračunata.
  • Cena dokumenta se menja u skladu sa tim.

 

Šta je sa specifičnostima fakturisanja? Da li blagajne ovo podržavaju?

Blagajna podržava izdavanje računa ovde i sada. Što znači da ne možete izdati fakturu unazad ili unapred, ali se datum (i vreme) izdavanja i valuta računa računaju u trenutku kada pritisnete „plati“. Faktura se automatski označava kao „plaćena“, čak i ako ste izabrali način plaćanja tekućeg računa.

Kasa podržava uobičajene poreske grupe, koje se prijavljuju FURS-u u odeljku 3.9.2 (u slučaju da je prekidač „poreski obveznik“ prebačen na „DA“). Ukoliko niste poreski obveznik i oni se prijavljuju FURS-u sa odgovarajućim podešavanjima.

nisu mogući izuzeci:

- na primer, ako niste obveznik PDV-a ili ste mali PDV obveznik, a izdate fakturu stranom poslovnom subjektu (koji je obveznik PDV-a), to se ne naplaćuje automatski na kasi;

- obrnuta priča (poreski obveznik koji izdaje račun stranom kupcu - neporeski obveznik)

-obrnuta poreska stopa

-specijalne prodaje (zlato, turističke takse)

- ....

Za više detalja kontaktirajte podrska@datalab.rs

 

Problemi sa sertifikacijom

 

Ne potvrđuje mi  preko mobilnih podataka. Preko WI-FI nema problema.

Situacija je sledeća: Kada ste na terenu i ne potvrđuje vam račune. Možete pristupiti internetu (pošta, veb stranice) bez ikakvih problema. Kada se nakon napornog dana vratite u kancelariju ili kuću, uređaj ili. aplikacija vas obaveštava da su nalozi verifikovani.

U ovom slučaju, proverite podešavanja APN-a.

Kako doći do podešavanja APN-a?

Gde se ova postavka nalazi u velikoj meri zavisi od uređaja – koju verziju operativnog sistema ima. Obično se mogu pratiti prema sledećim uputstvima:

Postavkama APN-a možete pristupiti otvaranjem sistemskih postavki (između programa) i traženjem ikone podešavanja ... Ovde ćete pronaći "mobilne mreže". Obično se nalaze pod kategorijom "bežične i mreže", gde je potrebno pritisnuti "više".

 

Kada otvorite „mobilne mreže“, izaberite „imena pristupnih tačaka“ gde se otvaraju APN-ovi. Pritisnite plus u gornjem desnom uglu i unesite odgovarajući APN. Odgovarajući APN je onaj od dobavljača SIM kartice, a ne od mrežnog hosta.

Da li je moguće verifikovati više neproverenih naloga istovremeno?

Naravno. Na listi naloga pod PROCESI> RAČUNI na opremi izaberite POTVRDI PRIKAZANE NALOGE. biće prikazana lista neproverenih naloga. Izaberite strelicu u gornjem desnom uglu i aplikacija će automatski početi da proverava fakture. (Ne)uspešna potvrda faktura biće zabeležena odgovarajućim znakom.  

Više ovde

 

Takođe predlažemo da podesite automatsku verifikaciju naloga u PODEŠAVANJA> POTVRDA. U određeno vreme, aplikacija će proveriti da li ima neproverenih naloga i takođe će pokušati da ih verifikuje.

Više ovde

 

Blagajna

​

Kad izda račun, piše mi: problem sa fiskalizacijom. Poruka nije u skladu sa JSON šemom.

 

 

Ova greška se javlja u nekoliko slučajeva:

a) Proverite dodatne informacije na blagajni gde birate načine plaćanja. Na vrhu ekrana se nalazi dugme . Ispod polja VKR datum računa, VKR broj računa i VKR set broj morate imati prazno, osim ako ne potvrđujete nalog iz Vezane knjige računa (skraćeno VKR) - pogledajte pitanje o verifikaciji VKR naloga.

    

b) Proverite da li je digitalni sertifikat ispravno instaliran. U podešavanjima, kartici za potvrdu, proverite vezu. U slučaju da se ne štampa, „Link je u redu. Lozinka je ispravna.” prvo mora da se reši problem na namenskoj stranici digitalnog sertifikata.

 

Postupak instalacije digitalnog sertifikata:

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1004903

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1004916

 

c) Proverite poreske brojeve korisnika. U polje za poreski broj mora se uneti samo poreski broj.

 

Kako da verifikujem nalog iz Vezane knjige računa (VKR)

Potvrda faktura iz VKR vrši se preko menija kase. Za detaljna uputstva sa slikama, pratite odeljak: Validacija VKR faktura

 

Kako izdam račun na davčno, partnerja, original račun 

 račun na partnerja izdamo tako, da na vmesniku za zaključevanje plačila ( kjer izberemo način plačila in izdamo račun) izberemo simbol za partnerja, kovček: . Podrobna navodila s slikami se nahajajo v poglavju Račun na partnerja

Na blagajni ne morem izbrati  dela artikla (npr pol kilograma, kosa) ali Ko  želim spremeniti  količino na blagajni (npr v 2.4 litra), mi jo samodejno pretvori v 2 litra

Ko se zgodi, da na blagajni pri določenem artiklu izberete količino npr 0,75 kg in vam zaokroži na 1, je potrebno storiti naslednje:

V šifrantu artiklov pri temu artiklu (oz pri vseh) preveriti, če imajo vklopljen preklopnik "Cel artikel". Da izberete količino na decimalna mesta, mora biti ta preklopnik izklopljen. 

Na blagajni mi določenih artiklov ne prikazuje

​1. Poglejte, če imate izbrano, da vam prikazuje samo določeno kategorijo oz. kategorijo pogostih identov

​2. V šifranti: artikli, poglejte če je ta artikel označen kot aktiven in "za prodajo

3. v kolikor artkla v šifrnatu ni, imate mogoče vklopljeno sihronizacijo samo dočenih artiklov. Več je v poglavju FAQ: Šifranti- artikli mi izginjajo iz blagajne in podstrani Artiklov mi ne pokaže na blagajni

Računi se mi nočejo iztisniti 

Da pride to te poslednice, je možnih več vzrokov. Spodaj je naštetih nekaj  in odprava le teh. Več preberite v poglavju : odpravljanje težav s tiskalnikom.

1. je tiskalnik prižgan? Goreti mora modra lučka ( ne utripati)

-2.Če iz tiskalnika pride ven papir, vendar je prazen, preverite ali je papir pravilno obrnjen in termo?

Z nohtom ali trdim predmetom podrsajte po papirju. Na tisti strani, kjer je poznati sled, bo izpisalo podatke, zato mora biti obrnjena navzgor.

3.je tiskalnik seznanjen z aplikacijo: preverite v nastavitve: tiskalnik: nareditetestni izpis

4.Je tiskalnik povezan z napravo? V nastavitvah naprave ( ne aplikacije) preverite seznanjene naprave v Bluetooth. Ponovno seznanite napravi med sabo in ponovite testni izpis. Če še vedno ne deluje obe napravi  ponovno zaženite in ponovite ta korak.

5. uporabljate SUMNI V1? Potem temu primerno nastavite tip tiskalnika v Nastavitvah

Na računu mi namesto šumnikov prikazuje čudne znake

​a) izpisuje mi "kitajske" znake

To pomeni, da smo po nesreči spremenili način prikazovanja znakov.

Za spremembo nazaj sledite spodnjim navodilom. Ker je potrebno biti časovno natančen, priporočamo, da najprej preberete spodnje navodilo, šele nato začnete s postopkom:

1. Izklopimo tiskalnik.
2. Pridržimo oba gumba (FEED) in (POWER).
3. Posveti lučka za (ERROR).
4. Ko spremeni barvo/ ugasne (odvisno od modela tiskalnika), spustimo oba gumba.
5. Tiskalnik vam bo sedaj šumnike prikazoval pravilno. 

Na starejšem modelu tiskalnika se izpiše daljše sporočilo: The printer is under Alphanumeric character mode….
Pri novejšem modelu zaznamo premik papirja rahlo navzgor. Treba je pritisniti na gumb (FEED), da se nam sprosti več papirja. Izpisano bi moralo biti The printer is under ASCII mode. Če se nam izpiše "density level is …", smo gumbe pridržali preveč časa in postopek ponovimo.

Dodajam še navodila v angleščini (ta postopek je opisan na strani 10)

 

​b) izpisuje mi čudne znake

Drugi primer je povezan s polnim medpomnilnikom naprave. Včasih je dovolj, da ponovno zaženemo napravo; drugič, da v Nastavitvah pod zaviheh tiskalnik spremenimo tip tiskalnika, naredimo eno kopijo računa in spremenimo nazaj na pravilen tip.

ker še to včasih ni dovolj, je potrebno z namenskim programom počistiti medpomnilnik. Kako to storimo najdete v poglavju o tiskalniku.

Je mogoče nastaviti hiter način plačila (izbira artiklov, plačaj in račun se takoj natisne)? 

Z nastavitvijo privzetega načina plačila je to mogoče. Ob kliku na "zaključi plačilo", se bo način plačila avtomatsko izbral in namesto klikanja  na način plačila je potrebno samo klikniti "plačaj" in račun se bo izdal. V kolikor na ekranu  izbire načina plačila kliknete plačaj, se bo avtomatsko izbrala gotovina. Potrebno je še enkrat klikniti "plačaj", da se račun izda in natisne

 

 

 

 

Šifranti

 

Operater nima EMŠO / davčne številke

 

V kolikor vam zapiše: uporabnik nima EMŠO, najprej posodobite aplikacijo, saj uporabljate starejšo različico.

Kar se tiče  "uporabnik nima davčne številke":

 

 

Do sporočila / napake pride, ko želimo izdati račun in je uporabnik, s katerim izdajamo račun  v šifrantu uporanikov brez osebne davčne številke. 

 

rešitev je odvisna od globine/vzroka. Pojdimo od osnov naprej:

 

1. preverite, da imajo vsi, ki bodo izdajali račune, vneseno osebno davčno številko. Brez osebne davčne številke izdaja računa ni mogoča. Program ne preverja, ali ste vnesli pravo, preverja pa strukturo. Z napačno davčno številko ste v prekršku.

kako vnesemo davčno številko: 

 

V šifranti pod zavihek uporabniki pri vsakemu vpišete osebno davčno številko. Spremembo shranite s pritiskom na gumb v desnem zgornjem kotu.

 

 

2. Preverite s katerim uporabnikom ste prijavljeni. Če ima ta uporabnik davčno številko, potem sledite na 3. točko. Prepričajte se, da jo ima res.  

3. preverite na katerega uporabnika izdajate račun. Lahko se zgodi, da ste račun vnesli na drugega uporabnika in se je ta račun zaklenil na tega uporabnika, čeprav smo prijavljeni z drugim (redko) -> izbrišite račun in naredite ga znova

 

 

 

 

Kako vnesem novega uporabnika

Novega uporabnika vnesete preko:

 

zaledne pisarne: 

prijavite se v mobilnipos.eu in v administratorski konzoli kreirajte novega uprabnika ter ga sinhronizirajte

kako se prijavimo v zaledno pisarno:

Več na: https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1004900

 

Ko se prijavite, pojdite na Administratorko konzolo/ uporabniki. V zgornjem desnem kotu kliknitie »ustvarite novega uporabnika.

 

Več na: https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1004906

 

mobilne aplikacije:

Uporabnike lahko vnaša administrator na glavni napravi (običajno POS 1) preko šifranti/ uporabniki: 

https://usersite.datalab.eu/wiki/tabid/178/language/sl-si/topic/uporabniki/htmlid/1004357/default.aspx

 

​

Kako brišem ali vsej deaktiviram kakšen izdelek?

 

brisanje artiklov ni mogoče. Deaktivirate jih lahko v sami aplikaciji  v šifranti/ artikli.

 

Zakaj ne morem urejati artikla?

Možnih je več vzrokov, glede na izvor težave. Potrebno je bolje definirati težavo. Spodaj je opisanih par možnosti:

1. ko gremo na šifrant artiklov piše: nimate pravic za delo z artikli 

Uporabnik s katerim smo prijavljeni v blagajno, nima ustreznih avtorrizacij za urejanje artiklov (je samo blagajnik). Prijavite se z ustreznim uporabnikom, ki te pravice ima (administratorske pravice) ali pa te pravice dodajte priavljenemu operaterju.

 

v šifrantu artiklov ne moremo urejati artiklov artikli, so osivljeni:

nahajate se na podrejeni napravi, kjer urejanje artiklov ni mogoče. Za urejanje artiklov uporabite glavno napravo (običajno POS 1) ali arikle uredite v zaledni pisarni

Ne morem urejati artikla na blagajni

Artiklu na blagajni lahko spremenite ceno, količino, popust (spremeba vejlja samo na poziciji tistega računa); ne morete pa mu spremeniti davčne skupine, naziva ipd ali celo trajno spremeniti artikla. To storitev v šifrantu artikov.

 

Imam težave pri vnašanju cene z decimalnimi mesti v šifrant artiklov!

Če se vam pri vstavljanju cene v šifrant artikov pojavljajo težave, kot je recimo, da ne zazna decimalnega mesta, da torej kljub temu da ste zapisali ceno z decimalko, tega pri drugi ceni ne zazna. Rešitev je predstavljena v spodnjem videu

 

Artikli mi izginjajo iz blagajne- artiklov ne prikaže na blagajni- na blagajni ni novih artiklov

Se vam  dogaja, da vam artikli, ki ste jih vnesli v šifrant artiklov kar naenkrat izginejo iz šifranta / blagajne. Preverite v zaledni pisarni, da nimate (po nesreči) vklopljene funckije, ki omogoča sinhronizacijo samo določenih artiklov na blagajno. Najdete jo pod NASTAVITVE> Naprave > POS 1 (oz št naprav ki jo uporabljate) in zavihek "Nastavitev sinhronizacije blagajne.

Bolj podrobna navodila s slikami in kako to odpraviti, je na voljo v podpoglavju pogostih vprašanj in sicer Artiklov ne prikaže na blagajni

 

Na blagajni ni novih artiklov

Poleg tega, da imate mogoče nastavljeno sinhronizacijo samo določenih artiklov,  ali če imate izbrano kategorijo "najbolj pogosto";  se artikli na blagajni ne prikažejo tudi v primeru, ko jim kot tip artikla označite  "blagajniški prejemek". Več o temu v Artiklov ne prikaže na blagajni

 

 

Procesi

Računa noče izvoziti v PDF

Če vam noče narediti PDF ( javi: napaka pri kreiranju PDF), je najverjetneje težava pri sistemskih dovoljenjih za aplikacijo Pantheon RA/RC.

 

01. V nastavitvah naprave v Programi: pri RARC dodajte dovoljenje za zapis na disk.

Kako:

Navodila, kako nastavitvi aplikaciji dovoljenja za pisanja na disk Android naprave se nahajajo na tej povezavi

 

 

 

 

02. Druga možnost je, da nimate pravilno nastavljene poti za hranjenje računov. Preveritev nastavitvah, tiskalnik, pot za shranjevanje.

03. Tretja možnost je, da program za PDF ne obstaja. Namestite program za odpiranje pdf  -  običajno ADOBE reader

 

 

 

Izdanega računa mi ne prikaže pod PROCESI/ Računi in tudi na zaledni pisarni ne)

Če je bil račun izdan (in natisnjen) preverite fizični izpis.  Preverite številko računa in čas izpisa/ izdaje.  Mogoče je, da ste izpisovali kopijo računa in ne račun.  Tudi računi, ki jih potrjujete preko blagajne, se izpišejo kot kopija računa in v blagajni zabeležijo posebej: pod  PROCESI/ VKR računi.

 

Sinhronizacija s Pantheonom

vprašanja vezana na sinhronizacijo med mobilno blagajno Pantheon RA/C in Pantheonom  (RE/SE/ME/MF) so na Vodiču po mobilnem POSu/ sinhronizacija med Pantheonom in mobilno blagajno /pogosta vprašanja

Katero licenco potrebujem za vzpostavitev sinhronizacije?

Za uspešno sinhronizacijo potrebujete lience, ki omogočajo ustvarjanje več vrst dokumentov (RE, SE, ME, MF). To pomeni, da morajo imeti vsi, ki dostopajo do baze s sinhronizacijo primerno licenco.

Računovodstvo ima ME, mi imamo LX/LT, ali bo sinhronizacija šla skozi?

Čeprav bi bilo ustvarjanje novih vrst dokumentov mogoče, bi zaradi dostopa z LX/LT imeli težave (tudi pri dostopu z ME). Priporoča se, da se licenco LX nadgradi v SE.

 

Katerega uporabnika vpisati ?

Za vzpostavitev sinhronizacije ustvarite novega uporabnika, ki ga uporabljate samo za vzpostavitev sinhronizacije. Uporabnik naj ima polne pravice. Ob deaktivaciji uporabnika ali spremebi njegovega gesla, bo sinhronizacija neuspešna.

 

V Pantheonu na računih iz mobilne blagajne ne vidim, na kateri subjekt je bil račun izdan

Izberite, da vam namesto šifre prikazuje polje naziv2: Ker je pri subjektih kreiranih na mobilni blagajni šifra samodejno ustvarjena (S000x) in na Maloprodaji v Pantheonu določeno, da se prikazuje šifra, včasih ne moremo takoj rabrati na kateri poslovni subjekt je bil račun izdan. Na maloprodajnem dokumentu (320, R320... itd)) kliknite na nastavitve (zobato kolo) in izberite, da se prikazuje subjekt z nazivom 2.

 

Kako je s prenosom/razknjiževanjem blagovnih paketov?

 

sinhronizacija identov vrste blagovni/ storitveni paket

identi z Blagovnimi /storitvenimi paketi  se ne sinhronizirajo kot blagovni paketi med Pantheonom (SE*) in mobilno blagajno  Pantheon RC in obratno (iz android Rc v Pantheon (SE*).

Primer:

V Pantheonu  (SE*) imamo artikel "Kava z mlekom" (šifra KAVZMLE), označen z računovodsko vrsto 201 (Blagovni paket), na sestavnici imamo določeno, da je ta ident sestavljen iz normativov:  6 g "KAVA KG" (šifra: KAVAKG) in 1 dcl "MLEKO LITER (MLEKO1L)".

Ident se bo na mobilno blagajno sinhroniziral s podatki kot so šifra, nazic, cena, MPC itd. medtem ko se sestavnica ne bo sinhronizirala. Ravno tako se bosta sinhronizirala aktivna identa KAVA KG in MLEKO LITER.

*v  primeru zaradi razločevanja med Android mobilno blagajno (kjer sta licenci RA in RC) in Pantheonom v Windows okolju uporabljamo primer licence SE. Podobno velja tudi na licencah ME, MF  in RE, v skladu z lastnostimi, ki jih licenca ponuja.

Kako se nastavi, da se blagovni paketi prenašajo?

Za razknjiževanje zalog sestavljenega blaga je potrebno sestavnico nastaviti na Android mobilni blagajni (RC). Kako se to nastavi, je podrobno razloženo v poglavju Šifranta identov.

Ob izdaji računa z artiklom iz Blagovnega/ storitvnega paketa (artikla z normativi), se bo v ozadju avtomatsko kreiral dokument interne izdajnice za to blagajno (R64*) in nato sinhroniziral v Pantheon (SE)

vprašanja vezana na sinhronizacijo med mobilno blagajno Pantheon RA/C in Pantheonom  (RE/SE/ME/MF) so na Vodiču po mobilnem POSu/ sinhronizacija med Pantheonom in mobilno blagajno /pogosta vprašanja

 

Zaledna pisarna

 

Kaj je zavihek "nastavitev sinhronizacije" v Administratorski konzoli

To poglavje se uporablja za nastavitev sinhronizacije med Pantheon  (RE, SE, ME, MF) in zaledno pisarno. Več o tem si preberite v poglavju o sinhronizaciji. 

Če vam na Android napravi javlja napako "sinhronizacija ni uspela", pošljite mail na pomoc@datalab.si

 

Delo z excelom

 

Operiranje s pomočjo poročila: izdani računi- podrobno

 

Datoteka omogoča številne možnosti, da si po lastnih željah izdelamo poročila s pomočjo vrtilnih tabel.

 

Za tiste, ki delovanje vrtilnih tabel ne poznate, so spodaj  kratka navodila.

Zapisana so na primeru Microsoft Excel. Podoben proces poteka tud v drugih urejevalnikih. Za pomoč pri Open Office sledite tej povezavi

 

Primer: 

S pomočjo vrtilne tabele želimo izdelati pregled davka po mesecih (za prvo polletje).

Iz zaledne pisarne najprej izvozimo datoteko.

Če je v zaščitenem pogledu, morate najprej omogočiti urejanje.

Na stolpcu "datum izdaje"- IssuedDate preverite ali je oblka splošno ali  datum.

Če je "splošno", moramo to pretvoriti v datum.

Ustvarite nov stolpec pred "datum izdaje".

V ta stolpec v drugo vrstico (v prvo zapišite naslov), prepišite: "=datevalue(" ali izberite funkcijo DATEVALUE. Za vrednost izberite polje z datumom (moj primer D2). Ne pozabite na zaklepaj. V polje se bo zapisala "številka  brez smisla" (npr 42951)

Razmožite funkcijo na celoten stolpec (dvolik na zelen kvadratek v desenem spodnjem polju celice)

SEdaj kliknite na črko stolpca, da se označi celoten stolpec. Pod obliko izberite "datum" (kratek, dolg)

Podatki so sedaj primerni za obdelavo . Sledimo na naslednji korak tj. ustvarjanje vrtilne tabele. Ne pozabite pred tem v prvo vrstico vnesti imena (npr. datum izdaje)

vrtilna tabela

Kliknemo na zavihek vstavi (insert) in izberemo vrtilna tabela (pivot table). 

 

Odpre se okno.

Izberemo obseg podatkov (verjetno je obseg izbralo že avtomatsko)

Izberemo,kam naj se ustvari ( priproročamo nov zavihek). Potrdimo

NA novem zavihku se odpre orodje za vrtilne tabele. Delo z vrtilnimi tabelami postane sila enostavno z nekaj prakse.

Poglejmo si na našem primeru.

 

Novo ustvarjeno polje "datum" mi prenese na vrstice (rows), da se mi datumi (meseci) prikazujejo v stolpcu. Avtomatsko mi  že združi podatke po mesecih. V polje Vrstice je ustvarilo "meseci" (months)

Polje TaxValue označim ali prenesem v polje Vrednosti (Values). Izbrana mora biti pravilna funkcija (Vsota - Sum).

 

 

Če ni, kliknite na trikotnik, izberite Value Field settings in izberite pravilno funkcijo.

 

Sedaj imamo seštete davke po mesecih