Unos dobavljača

Šifra subjektata (poslovnih partnera) u PANTHEON-u omogućuje detaljan unos svih informacija o dobavljačima i ostalih podataka koji su nam potrebni za poslovanje.

U tu svrhu u nastavku ćemo prikazati primer unosa novog dobavljača kojeg će u program uneti odgovorno lice koja ima dodeljena programska prava.

OPIS PRIMERA U preduzeću Tecta započeli su poslovanje s novim dobavljačem pića i grickalica u Caffe baru. U tu svrhu menadžer bara Kata će u šifarniku subjekata kreirati novu šifru dobavljača i evidentirati sve potrebne podatke. Uradiće sledeće: Kreiranje nove šifre uvozom iz Ajpesa Unos komercijalnih podataka dobavljača Unos finansijskih podataka dobavljača

1. Kreiranje nove šifre uvozom iz Ajpesa

Dobavljač, za kojeg će odgovorno lice otvoriti novu šifru subjekta, je iz Srbije. Podaci će se uvoziti iz Ajpesove baze. U tu svrhu odgovorno lice je  otvorilo Šifarnik subjekata klikom na meni Podešavanje | Subjekti| Subjekti  i uvezeni su  podaci kao što je opisano u koracima u nastavku.

• Na traci sa alatima klikne na dugme Nov zapis, čime se otvaraju prazna polja za unos novog dobavljača

• Unesite broj preduzeća u polje Matični broj kao što je prikazano na slici ispod i pritisnite taster Enter na tastaturi.

UPOZORENJE Aktivirajte unapred u Program | Administratorska konzola | Podešavanja | Subjekti i prozor za pretraživanje Ajpesa. Navedite polje po kojem se vrši pretraga u Ajpes bazi. Pročitajte više o podešavanjima u Subjekti.

• Otvara se novi prozor s rezultatom pretrage, gde je pronađen dobavljač Davidov Hram, kao što je prikazano na slici ispod.
• Odgovorna osoba uvozi ga klikom na dugme  Izaberi.

• Podaci se čuvaju u PANTHEON-u u Šifarniku subjekata , sada odgovorno lice aktivira prekidač Dobavljač kao što je prikazano na slici ispod.

2. Unos komercijalnih podataka dobavljača

Nakon uvoza podataka na panel Osnovni podaci, odgovorno lice nastavlja sa podešavanjima podataka na panelu Dobavljač. Unosi podatke o načinu nabavke, načinu obračuna cene itd., kao što je prikazano na slici ispod. To će učiniti na sledeći način:

• S padajućeg menija u polju Valuta odaberite: RSD.
• U polju Dostava odaberite šifru iz padajućeg menija: 10.

SAVET Više o šiframa za isporuku pročitajte u poglavlju Način nabavke.

• Odredite Način nabavke klikom na: Porezni obveznici.
• Odaberite Način izračuna cene, u našem primeru: Ugovoreni popust se prikazuje posebno.

Možete pročitati opis svih opcija u poglavlju Dobavljač u Dobavljač.

3. Unos finansijskih podataka dobavljača

Odgovorno lice nastavlja unos podataka na podpanelu Finansijski podaci dobavljača, u Šifarniku subjekata , gdje određuje rok plaćanja.

To čini upisivanjem dogovorenog broja dana u polje Rok plaćanja . U našem slučaju: 15.

SAVET Podpanel  Finansijski podaci dobavljača će se koristiti detaljnije kada budu poslovali s dobavljačem pa će moći da prate detaljnije finansijske podatke poslovanja.