Izpis po kriterijih oz. "Izpis od številke do številke"
Do izpisov izdanih računov v Seznamu računov lahko dostopamo s klikom na gumb Natisni.
Funkcionalnost izpisovanja nam je v pomoč, če izdanih računov ne tiskamo sproti, temveč jih npr. izpišemo in razpošljemo ob koncu delovnega dne.
Poleg tiskanja ta funkcionalnost omogoča tudi pošiljanje dokumentov v dokumentacijo, kjer se dokumenti arhivirajo glede na izbrano vrsto arhiva v šifrantu VD. Pri pošiljanju dokumentov v Dokumentacijo se preverijo vse nastavitve hrambe, ki so določene v klasifikacijskem načrtu. Če je v nastavitvah shranjevanja napaka ali shranjevanje ni nastavljeno, se dokumenti ne bodo samodejno shranili v izbrani arhiv/hrambo, dokler niso pravilno nastavljene vse nastavitve shranjevanja.
Ob kliku na gumb Natisni se zaslonska maska spremeni in prikazuje naslednje dele:
- Ukazno vrstico z bližnjičnimi gumbi Čarovnik, Pošlji v dokumentacijo in Natisni
- Vrsta izpisa
- Kriteriji
|
1. Bližnjični gumbi
| Čarovnik |
Prek čarovnika lahko pošiljamo dokumente v elektronski nabiralnik kupca (bizBox ipd.) in v arhiviranje v Dokumentaciji. Ob kliku na gumb se kreirajo .xml datoteka, ovojnica in PDF. |
| Pošlji v dokumentacijo |
S klikom na gumb eRačun izbrani nabor dokumentov pošljemo Dokumentacijo. |
| eRačun |
S klikom na gumb eRačun izbrani nabor dokumentov pošljemo v Dokumentacijo. in kupcu v eNabiralnik. |
| Natisni |
Pošlje izbrani nabor dokumentov v tiskalnik za izpis v papirni obliki. |
| x (Prekliči) |
Prekliče izpisovanje in se vrne v Seznam računov. |
2. Vrsta izpisa
Za vrsto izpisa lahko izberemo kateri koli izpis vrste dobavnica, račun, prevzemni list ali tovorni list, ki je naveden na seznamu Vrsta izpisa. Izberemo želeni izpis in ga nato s klikom na ustrezen gumb v zgornjem desnem kotu natisnemo, pošljemo kot eDokument ali samo pošljemo v Dokumentacijo.
3. Kriteriji
Izdane račune lahko izpisujemo po naslednjih kriterijih:
| Razvrsti po |
Izberemo, po katerem od naslednjih parametrov želimo razvrstiti izpisane dokumente:
- Številka dokumenta
- Kupec
- Prejemnik
- Skladišče
- Referent
- Način dostave
Privzeto je izbran prvi parameter: Številka dokumenta.
|
| Status |
Izberemo dokumente, ki imajo določen status. |
| Vrsta dokumenta |
S spustnega seznama izberemo vrsto dokumenta. |
| Številka (od–do) |
Izberemo dokumente na podlagi številke dokumenta.
Tukaj vnesemo začetno in/ali končno številko dokumenta za izpis.
|
| Skladišče |
Izdajno skladišče. |
| Kupec |
Kupec z računa (1. oseba). |
| Prejemnik |
Prejemnik z računa (3. oseba). |
| Referent |
Referent, podpisan na dokumentu. |
| Odgovorna oseba |
Odgovorna oseba, ki je kreirala dokument. |
| Način dostave |
S spustnega seznama izberemo aktivni način dostave. |
| Dobavnica (od–do) |
Izberemo datum dobavnice (od–do). |
| Datum DDV (od–do) |
Izberemo datum DDV (od–do). |
| Račun (od–do) |
Izberemo datum računa (od–do). |
| Zapadlost (od–do) |
Izberemo datum zapadlosti (od–do). |
| Način poslovanja |
Izberemo način poslovanja (papirno, elektronsko e-slog ali papirno in elektronsko). |
 |
OPOZORILO
Pri tem načinu izpisovanja program ne ponudi predpregleda dokumenta pred tiskanjem, temveč pošlje izbrani nabor dokumentov direktno na tiskalnik.
|