Kreiraj komisijsko prijavo
Funkcionalnost Kreiraj komisijsko prodajo v Čarovnikih izdanih računov omogoča enostavno pripravo dokumenta z zbranimi ustreznimi izdajnimi računi po datumu in številkah vrst dokumentov, da lahko komisijski subjekt periodično obvestimo o realizirani prodaji blaga, predanega v komisijsko prodajo.
Ob kliku na gumb se odpre pojavno okno Kreiraj komisijsko prodajo. Podatki v tem oknu so enaki kot na računu, ki ga želimo stornirati.
Pojavno okno je razdeljeno na tri dele:
- Glava v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
- Pozicije v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
- Noga v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
|
1. Glava v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
|
Datum obračuna od
|
Začetni datum izdanih računov, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).
|
|
Datum obračuna do
|
Končni datum izdanih računov, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).
|
|
Dobavitelj
|
izdelavo komisijske prijave lahko omejimo na posameznega primarnega dobavitelja iz šifranta identov. Če to polje pustimo prazno, bo program kreiral toliko komisijskih prijav, kolikor imamo dobaviteljev komisijskega blaga.
|
|
VD za prodajo
|
Izberemo številke vrst dokumentov za izdajo blaga, iz katerih želimo črpati podatke za komisijsko prijavo.
|
|
Datum kreiranja
|
Datum komisijske prijave (privzeto tekoči datum).
|
|
VD komisijske prodaje
|
Vnesemo vrsto dokumenta za prevzem tipa Zbirno, kjer naj se oblikujejo dokumenti za izpis komisijske prijave. Če uporabimo preddefinirane nastavitve, je to vrsta dokumenta KO0 – Evidenčna zbirna izdaja (takega računa ne moremo samodejno knjižiti in ne nastopa v davčnih evidencah).
|
|
Poišči
|
Program ponudi seznam pozicij dokumentov iz izbranih vrst dokumentov, kjer smo realizirali prodajo komisijskega blaga, filtrirano glede na izbrane podatke.
|
2. Pozicije v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
|
Dobavitelj
|
Naziv dobavitelja. Program podatek črpa iz šifranta identov – dobavitelja vnesemo kot primarnega dobavitelja. Zato je za spremljanje komisije vnos tega podatka v šifrant identov obvezen.
|
|
Dokument
|
Številka dokumenta za prodajo kupcem.
|
|
Koda identa
|
Šifra identa, prevzetega v komisijsko prodajo.
|
|
Naziv
|
Naziv identa iz prejšnjega polja.
|
|
Količina
|
Prodana količina.
|
|
EM
|
Merska enota
|
3. Noga v oknu Kreiraj komisijsko prodajo
|
X (Prekliči)
|
Ustavi postopek in vrne na zaslon z izdanim računom.
|
|
Kreiraj
|
Kreira prodajni dokument oz. komisijsko prijavo v izbrani vrsti dokumenta.
|