Prodaja u tranzit (reeksport)

Vrste dokumenata izdavanja iz carinskog skladišta su označeni kao dokumenti vrste Materijalno. To praktično znači, da na carinsko skladište primamo robu po određenoj deviznoj ceni i da ga onda izdajemo po takvoj ceni, koja je bila određena na prijemu (u carinsko skladište).

Ako se radi o izdavanju iz carinskog skladišta radi puštanja robe u slobodan promet, dakle prodaju robe u matičnoj državi, onda ćemo izdavanje na dalje obrađivati na domaćem skladištu (pogledajte Dodavanje prometa - prijem robe iz carinskog skladišta).

Ako se radi o izdavanju iz carinskog skladišta za dalju prodaju na stranom tržištu (tranzit odn. reeksport robe), onda moramo, kada smo robu izdali iz carinskog skladišta po ceni, koja je bila određena na prijemu, robu i fakturisati stranom kupcu. To uradimo pomoću fakture za prodaju u tranzit. U tu svrhu namenjena je zadata vrsta dokumenta 940.

Kako teče celokupni postupak, ako koristimo zadate vrste dokumenata?

1) robu preuzmemo u carinsko skladište sa vrstom dokumenata 900

2) robu izdamo iz carinskog skladišta sa vrstom dokumenata 930 (po nabavnim cenama, u valuti nabavke)

3) robu fakturišemo krajnjem kupcu u inostrastvu sa vrstom dokumenata 940 (po prodajnim cenama, u valuti prodaje). Fakturu izradimo iz izdavanja odnosno vrste dokumenta 930.

• Prvo unesemo osnovne podatke o fakturi: datum, kupca, njegov cenovni razred i valutu, u kojoj će roba biti fakturisana. Izdavanje iz carinskog skladišta mora biti, radi carinskih evidencija, izrađeno u istoj valuti i u istoj ceni, kakav je bio prijem na carinsko skladište. Kupcu možemo fakturisati robu u bilo kojoj valuti. Valutu, cenovni razred itd. možemo uneti i u šifarnik kupaca.

• U redu sa alatima kliknemo taster , koji otvori prozor za dodavanje dostavnica odnosno izdavanja iz carinskog skladišta. Tu izaberemo kriterijume za dodavanje.

Program ponudi samo otpremnice, koje još nismo preneli u fakturu!

	Ako je carinsko izdavanje bilo u celini izrađeno iz narudžbina kupaca, program će upotrebiti cene iz narudžbina. Ako je bila barem jedna pozicija izrađena bez povezivanja sa narudžbinom, onda se SVE cene potraže u odnosu na hijerarhiju određivanja cena (pogledajte opis u nastavku).
	Prodajne cene se preračunavaju u izabranu valutu, polazište za proračun je prodajna cena u odnosu na cenovni razred odnosno ugovoreni cenovnik (pogledajte Hijerarhija određivanja cena). Za preračun se upotrebi kursna lista Banke cenovnik iz parametara.
	Cena za vrednovanje je u poziciji fakture izražena u RSD, preračunata po kursu NBS iz parametara.
	Za detaljan opis obrasca i funkcijskih tastera pogledajte poglavlje Izdavanje robe sa dokumentom.