Zaprite avansni račun in kreirajte rekonfigurirani avans
Na formi izberemo enega ali več avansnih računov, ki se zaprejo v celoti. Kreirajo se negativni avansni računi v celem, še odprtem znesku izbranega avansa. Avansi so medsebojno zaprti, medtem ko povezave z računom na tem mestu ni. Istočasno se namesto izbranega oz. izbranih avansov kreira novi avans v vrednosti izbranega oz. izbranih avansov. Le-ta ima davčne stopnje skladne z davčnimi stopnjami na računu. Program pri kreiranju rekonfiguriranega avansa upošteva najprej zneske z najnižjo davčno stopnjo proti najvišji. V primeru, da je znesek izbranega oz. izbranih avansnih računov večji od vrednosti samega dokumenta, bo program razliko dal na najvišjo davčno stopnjo.
| Številka |
številka dokumenta, na katerem se nahajamo |
| Datum |
datum dokumenta |
| Kupec |
kupec iz dokumenta. V spodnji tabeli se izpišejo vsi še odprti ali delno odprti avansi, ki se nanašajo na določenega kupca. |
| VD za neg. avanse |
izberemo Vrsto dokumenta, v kateri naj se kreirajo dokumenti negativnih avansov |
| VD za rekonfigurirane avanse |
izberemo Vrsto dokumenta, v kateri naj se kreira rekonfigurirani avans |
| Ident |
izberemo ident, ki naj nastopa na dokumentih negativnega oz. negativnih avansov in rekonfiguriranega avansa |
| Datum |
izberemo datum, ki bo nastopal na kreiranih avansnih dokumentih |
| Rekonfigurirajte avanse |
s klikom na gumb bo program kreiral negativni avans oz. avanse in kreiral rekonfigurirani avans |
| Izhod |
s klikom na gumb zapremo formo |
 |
V ta namen moramo imeti tudi izbrane Vrste stopnje v Šifrantu tarifnih številk. Za posamezno tarifno številko torej označimo, ali gre za ničelno, znižano ali splošno davčno stopnjo. |
|
Tako kreiran rekonfiguriran avans zapremo z računom po standardnem postopku. |